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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.855031
Contract reference
HPPEM-2024-00180
Contract description:
compra de tintas, para uso de este centro de salud
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/05/2024 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPPEM-DAF-CD-2024-0053
Request Title
ADQUISICION DE TINTA PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Description
ADQUISICION DE TINTA PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Business Operation
MATERIALES DE OFICINA (TINTAS)
Reply Reference
ADQUISICION DE TINTA PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
120,469.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/05/2024 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/05/2024 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1827418 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
102,093.02
0.00
18,376.74
0.00
120,470.58
120,469.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON 544 ORIGINAL NEGRA
150
UD
766.25
649.36
97,404.00
0.00
18
17,532.72
0.00
114,937.50
114,936.72
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 17A
6
UD
620.4
525.76
3,154.56
0.00
18
567.82
0.00
3,722.40
3,722.38
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 19A
2
UD
905.34
767.23
1,534.46
0.00
18
276.20
0.00
1,810.68
1,810.66
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/5/2024_1_46 p.m..Pdf
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certificacion 0053.pdf
certificacion 0053.pdf
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orden 0053.pdf
orden 0053.pdf
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orden 0053.pdf
orden 0053.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,469.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
5,533.04
DOP
----
View
2.3.7.2.06
114,936.72
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago único
120,469.76
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0053
1
120,469.76
DOP
Vencido
certificacion 0053.pdf