1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.859346   Contract reference MINERD-2024-00389   Contract description: Adquisición de materiales eléctricos para la habilitación del edificio CAPEM de la Sabana Larga del Ministerio de Educación, dirigido a MiPymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MINERD-DAF-CD-2024-0050   Request Title Adquisición de materiales eléctricos para la habilitación del edificio CAPEM de la Sabana Larga del Ministerio de Educación, dirigido a MiPymes.   Description Adquisición de materiales eléctricos para la habilitación del edificio CAPEM de la Sabana Larga este Ministerio de Educación, dirigido a MiPymes.   Business Operation Departamento de Gobernación   Reply Reference Emkat Enterprise, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 231,752 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1826755 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 196,400.00 0.00 35,352.00 0.00 231,752.00 231,752.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre blanco americano #12; 500 pies 3 UD 7,375 6,250 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 22,125.00 22,125.00         2 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre negro americano #12; 500 pies 3 UD 7,375 6,250 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 22,125.00 22,125.00         3 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Conduflex 100 pies 1 UD 708 600 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         4 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 Aislantes eléctricos 4 UD 531 450 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         5 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorrientes dobles 60 UD 295 250 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         6 39121310 - Cajas de uso g(...)39121310 - Cajas de uso general 2.3.9.6.01 Cajitas 2x4 pvc exterior 60 UD 59 50 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         7 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 Tornillo diablitos 1 pulgadas 400 UD 3.54 3 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,416.00 1,416.00         8 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Canaleta de 3/4 60 UD 236 200 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         9 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 Tarugos de Sheetrock 100 UD 5.9 5 500.00 0.00 18 90.00 0.00 590.00 590.00         10 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 Tarugos de pared para mecha 3/16 (blancos) 100 UD 3.54 3 300.00 0.00 18 54.00 0.00 354.00 354.00         11 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Luces led 2x2 de 48W 60 UD 2,448.5 2,075 124,500.00 0.00 18 22,410.00 0.00 146,910.00 146,910.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/5/2024_7_29 p.m..Pdf Download Cuota CD-0050.pdf Cuota CD-0050.pdf Download Acta de Adjudicación CD-0050.pdf Acta de Adjudicación CD-0050.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 231,752.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 214,524.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 14,868.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,416.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 944.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico 231,752.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1716404593090w0x4v 1 231,752.00  DOP Vencido Link