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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.856734   Contract reference POLICIA NACIONAL-2024-00112   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/05/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0041   Request Title Adquisición de materiales de limpieza   Description Adquisición de materiales de limpieza   Business Operation DEPOSITO DE 2DA. CLASE DE LA P.N.   Reply Reference SOLUCIONES GREIKOL, SRL._EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,826,522 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en las diferentes oficinas y departamentos de la Policía Nacional, solicitado mediante oficio no. 015, de fecha 18/04/2024, del Encargado del Departamento II de Recepción y Suminis Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1826831 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,547,900.00 0.00 278,622.00 0.00 1,403,814.50 1,826,522.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Docenas de ambientadores regulares 12/1 70 UD 600 3,000 210,000.00 0.00 18 37,800.00 0.00 42,000.00 247,800.00         2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Pares de guantes goma para limpieza 90 UD 171 145 13,050.00 0.00 18 2,349.00 0.00 15,390.00 15,399.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas 400 UD 292 247 98,800.00 0.00 18 17,784.00 0.00 116,800.00 116,584.00         6 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobillas para inodoros 100 UD 300 180 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 30,000.00 21,240.00         7 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Tanque de 55 galones de acido muriático 4 UD 21,005 17,800 71,200.00 0.00 18 12,816.00 0.00 84,020.00 84,016.00         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Tanque de 55 galones de cloro 7 UD 21,005 17,800 124,600.00 0.00 18 22,428.00 0.00 147,035.00 147,028.00         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Tanque de 55 galones de jabón líquido 7 UD 12,508 16,500 115,500.00 0.00 18 20,790.00 0.00 87,556.00 136,290.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Tanque de 55 galones de desinfectante 7 UD 12,508 16,500 115,500.00 0.00 18 20,790.00 0.00 87,556.00 136,290.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Tanque de 55 galones de Pinol 3 UD 15,935 17,800 53,400.00 0.00 18 9,612.00 0.00 47,805.00 63,012.00         12 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 150 UD 227.74 193 28,950.00 0.00 18 5,211.00 0.00 34,161.00 34,161.00         13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapers 450 UD 260 220 99,000.00 0.00 18 17,820.00 0.00 117,000.00 116,820.00         15 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Caja de desgrasante 4/1 galón 70 UD 1,890 2,000 140,000.00 0.00 18 25,200.00 0.00 132,300.00 165,200.00         16 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Caja de cloro 4/1 galón 35 CAJ 708 1,295 45,325.00 0.00 18 8,158.50 0.00 24,780.00 53,483.50         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Caja de desinfectante 24/450 25 CAJ 3,540 1,295 32,375.00 0.00 18 5,827.50 0.00 88,500.00 38,202.50         18 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Caja de jabón de miel 50/1 25 CAJ 3,540 3,400 85,000.00 0.00 18 15,300.00 0.00 88,500.00 100,300.00         19 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 30/1 70 UD 1,534 2,000 140,000.00 0.00 18 25,200.00 0.00 107,380.00 165,200.00         21 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Repuestos de ambientadores de 6.2 oz 80 UD 737.5 850 68,000.00 0.00 18 12,240.00 0.00 59,000.00 80,240.00         22 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Galones de alcohol 20 GAL 803 680 13,600.00 0.00 18 2,448.00 0.00 16,060.00 16,048.00         23 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Desinfectante antiséptico de aire en aerosol 15 UD 584.1 1,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 8,761.50 17,700.00         24 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.05 Velones aromáticos vainilla y manzana 70 UD 756 640 44,800.00 0.00 18 8,064.00 0.00 52,920.00 52,864.00         25 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Galones de limpia cristales 20 GAL 295 350 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 5,900.00 8,260.00         26 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Esencia de Jazmín 0.33 oz. 10 UD 1,039 880 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 10,390.00 10,384.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/5/2024_9_07 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,826,522.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,757,610.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 16,048.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 52,864.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de Materiales de Limpieza 1,826,522.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715285270232q1AU4 1 1,826,522.00  DOP Vencido Link