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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.851187
Contract reference
Defensor del Pueblo-2024-00063
Contract description:
Adquisición suministros de informática para uso en esta institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Defensor del Pueblo-DAF-CM-2024-0019
Request Title
Adquisición suministros de informática para uso en esta institución.
Description
Adquisición suministros de informática para uso en esta institución.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Adquisición suministros de informática para uso en
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
87,173.55 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1826639 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
73,875.90
0.00
13,297.65
0.00
127,200.00
87,173.55
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho de tóner negro original compatible con: HP 230A LaserJet
3
UD
10,000
5,330.62
15,991.86
0.00
18
2,878.53
0.00
30,000.00
18,870.39
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho de tóner cyan original compatible con: HP 230A LaserJet
3
UD
10,800
6,431.56
19,294.68
0.00
18
3,473.04
0.00
32,400.00
22,767.72
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho de tóner amarillo original compatible con: HP 230A LaserJet
3
UD
10,800
6,431.56
19,294.68
0.00
18
3,473.04
0.00
32,400.00
22,767.72
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho de tóner magenta original compatible con: HP 230A LaserJet
3
UD
10,800
6,431.56
19,294.68
0.00
18
3,473.04
0.00
32,400.00
22,767.72
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/5/2024_4_51 p.m..Pdf
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Acta de adjudicacion CM-2024-0019.pdf
Acta de adjudicacion CM-2024-0019.pdf
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ORDEN DE COMPRA 2024-00063 COMPU OFFICE.pdf
ORDEN DE COMPRA 2024-00063 COMPU OFFICE.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMISO CM-2024-0019-2 COMPU-OFFICE.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
OZAMA O METROPOLITANA
Budget Total Value
374,959.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
374,959.04
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición suministros de informática para uso en esta institución.
374,959.04
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
374,959.04
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMISO CM-2024-0019-1 DIPUGLIA.pdf