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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.852337
Contract reference
MIREX-2024-00114
Contract description:
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE SERPENTÍN PARA AIRES ACONDICIONADO DE ESTE MIREX.
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/05/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-DAF-CD-2024-0009
Request Title
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE SERPENTÍN PARA AIRES ACONDICIONADO DE ESTE MIREX.
Description
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE SERPENTÍN PARA AIRES ACONDICIONADO DE ESTE MIREX.
Business Operation
Departamento de Planta física y mantenimiento
Reply Reference
Oferta externa_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
366,206.62 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
15/05/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación del inicio del servicio será con el Departamento de planta fisca y mantenimiento. Se realiza aumento de la orden de servicio por valor de RD$ 108,206.63, debido a la implementación de
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1826611 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
310,344.59
0.00
55,862.03
0.00
234,900.00
366,206.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101511 - Servicio de in
(...)
72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados (Installation service or maintenance or repair of air conditioners).
2.2.7.2.08
Reparación de Serpentin
1
UD
234,900
310,344.59
310,344.59
0.00
18
55,862.03
0.00
234,900.00
366,206.62
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/5/2024_2_58 p.m..Pdf
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Orden de Servicios.pdf
Orden de Servicios.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/8/2024_4_06 p.m..Pdf
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Orden de servicio aumentada.pdf
Orden de servicio aumentada.pdf
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Cuota compromiso.pdf
Cuota compromiso.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
366,206.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
366,206.62
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
366,206.62
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715625941769fJnFM
2
366,206.62
DOP
Vencido
Link