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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.855864
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2024-00050
Contract description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, SEGURIDAD, COMUNICACIÓN E INFORMÁTICO, CANINOS EJEMPLARES, MATERIALES FERRETEROS, PRENDAS Y PERTRECHOS MILITARES Y ACABADOS TEXTILES, QUE SIRVEN DE APOYO PARA ENFRENTAR DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL TELEFÉRICO EN SANTIAGO Y PARA USO DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD E INCORPORACIÓN DE NUEVOS ASPIRANTES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/05/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/05/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-MAE-PEUR-2024-0002
Request Title
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, SEGURIDAD, COMUNICACIÓN E INFORMÁTICO, CANINOS EJEMPLARES, MATERIALES FERRETEROS, PRENDAS Y PERTRECHOS MILITARES Y ACABADOS TEXTILES
Description
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, SEGURIDAD, COMUNICACIÓN E INFORMÁTICO, CANINOS EJEMPLARES, MATERIALES FERRETEROS, PRENDAS Y PERTRECHOS MILITARES Y ACABADOS TEXTILES, QUE SIRVEN DE APOYO PARA ENFRENTAR DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL TELEFÉRICO EN SANTIAGO Y PARA USO DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD E INCORPORACIÓN DE NUEVOS ASPIRANTES.
Business Operation
Logística
Reply Reference
SEGURIDAD DEL METRO-MAE-PEUR-2024-0002 (OFERTA COM
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,799,999.85 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/05/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/05/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1826140 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,525,423.60
0.00
274,576.25
0.00
1,800,000.00
1,799,999.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
46101601 - Municiones de
(...)
46101601 - Municiones de defensa u orden público
2.3.9.9.04
Pistolas Taser pulse eléctrica
40
UD
45,000
38,135.59
1,525,423.60
0.00
18
274,576.25
0.00
1,800,000.00
1,799,999.85
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/5/2024_7_03 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
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CONTRATO JURIDICO COMERCIAL MAXIMO JULIO.pdf
CONTRATO JURIDICO COMERCIAL MAXIMO JULIO.pdf
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.pdf
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,320,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.1.01
10,320,000.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
10,320,000.01
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716406170789Uizk0
1
10,320,000.01
DOP
Vencido
Link