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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.856216
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2024-00048
Contract description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, SEGURIDAD, COMUNICACIÓN E INFORMÁTICO, CANINOS EJEMPLARES, MATERIALES FERRETEROS, PRENDAS Y PERTRECHOS MILITARES Y ACABADOS TEXTILES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/05/2024 17:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-MAE-PEUR-2024-0002
Request Title
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, SEGURIDAD, COMUNICACIÓN E INFORMÁTICO, CANINOS EJEMPLARES, MATERIALES FERRETEROS, PRENDAS Y PERTRECHOS MILITARES Y ACABADOS TEXTILES
Description
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, SEGURIDAD, COMUNICACIÓN E INFORMÁTICO, CANINOS EJEMPLARES, MATERIALES FERRETEROS, PRENDAS Y PERTRECHOS MILITARES Y ACABADOS TEXTILES, QUE SIRVEN DE APOYO PARA ENFRENTAR DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL TELEFÉRICO EN SANTIAGO Y PARA USO DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD E INCORPORACIÓN DE NUEVOS ASPIRANTES.
Business Operation
Logística
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, SEGURIDAD,
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
573,244 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/05/2024 17:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1826138 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
485,800.00
0.00
87,444.00
0.00
600,000.00
573,244.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52121509 - Sábanas
2.3.2.2.01
Juego de cubre colchón completo
200
UD
850
690
138,000.00
0.00
18
24,840.00
0.00
170,000.00
162,840.00
2
52121509 - Sábanas
2.3.2.2.01
Frazadas color verde olivo
200
UD
1,100
925
185,000.00
0.00
18
33,300.00
0.00
220,000.00
218,300.00
3
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
Toallas grandes color blanco
200
UD
850
650
130,000.00
0.00
18
23,400.00
0.00
170,000.00
153,400.00
4
52121505 - Almohadas
2.3.2.2.01
Almohadas
80
UD
500
410
32,800.00
0.00
18
5,904.00
0.00
40,000.00
38,704.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/5/2024_7_14 p.m..Pdf
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EG1716405541984oTPq3.pdf
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Ormo fc.pdf
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CONTRATO ORMO SERVICIO_0001.pdf
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ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS SOBRE B.pdf
ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS SOBRE B.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIONN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIONN.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,320,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.1.01
10,320,000.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
10,320,000.01
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716406170789Uizk0
1
10,320,000.01
DOP
Vencido
Link