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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.852662   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2024-00224   Contract description: Adquisición de Suministros de Limpieza para uso de la Sede Central y Todas sus Dependencias   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2024-0021   Request Title Adquisicion de Suministros de Limpieza para uso de la Sede Central y Todas sus Dependencias   Description Adquisición de Suministros de Limpieza para uso de la Sede Central y Todas sus Dependencias   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference Provesol Proveedores de Soluciones, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 57,552.49 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1824613 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 48,773.30 0.00 8,779.19 0.00 67,024.00 57,552.49         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         15 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador para dispensador (aroma de manzana- canela) 6.2 onz. 6/1 10 UD 3,304 2,980.25 29,802.50 0.00 18 5,364.45 0.00 33,040.00 35,166.95         19 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido de manos para dispensador 6/1, jabón spray 13.52 onz 10 GAL 2,832 485.1 4,851.00 0.00 18 873.18 0.00 28,320.00 5,724.18         29 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de café 3 onz 100/1, resistente 60 PAQ 94.4 235.33 14,119.80 0.00 18 2,541.56 0.00 5,664.00 16,661.36 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/5/2024_1_57 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,552.49 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 40,891.13  DOP ---- View 2.3.9.5.01 16,661.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 57,552.49  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2 3 57,552.49  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2024-00224- SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf 2025 2024-00224 3 0.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2024-00224- SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf