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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.852657   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2024-00223   Contract description: Adquisición de Suministros de Limpieza para uso de la Sede Central y Todas sus Dependencias   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2024-0021   Request Title Adquisicion de Suministros de Limpieza para uso de la Sede Central y Todas sus Dependencias   Description Adquisición de Suministros de Limpieza para uso de la Sede Central y Todas sus Dependencias   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference ND-Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2024-0021   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 207,904.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1824612 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 176,190.56 0.00 31,714.30 0.00 327,450.00 207,904.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper no. 32, palo de madera 60 UD 590 135.33 8,119.80 0.00 18 1,461.56 0.00 35,400.00 9,581.36         13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro, galón plástico, resistente 75 GAL 354 76 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 26,550.00 6,726.00         18 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Limpiador de metal multiuso, envases plásticos de 12 onz 12 UD 1,062 618.05 7,416.60 0.00 18 1,334.99 0.00 12,744.00 8,751.59         23 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de tela de polyester Blanca 16x19 75 UD 236 160 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 17,700.00 14,160.00         25 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Velones aromáticos. Aroma canela- manzana, aroma del bosque, 3.4 onz 270 UD 590 346 93,420.00 0.00 18 16,815.60 0.00 159,300.00 110,235.60         27 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de cono 25/1, desechable 4 onza 4 CAJ 4,130 4,090.04 16,360.16 0.00 18 2,944.83 0.00 16,520.00 19,304.99         28 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables plásticos 7 onz. 50/1 100 PAQ 118 55.14 5,514.00 0.00 18 992.52 0.00 11,800.00 6,506.52         30 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Atomizador, plástico transparente, manual de 8.5 onz 6 UD 118 50 300.00 0.00 18 54.00 0.00 708.00 354.00         31 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo/ Esponja. Brillo verde c/ esponja adhesiva 300 UD 118 64 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 35,400.00 22,656.00         32 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de cuaba, galón resistente 48 GAL 236 170 8,160.00 0.00 18 1,468.80 0.00 11,328.00 9,628.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/5/2024_1_50 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,552.49 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 40,891.13  DOP ---- View 2.3.9.5.01 16,661.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 57,552.49  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2 3 57,552.49  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2024-00224- SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf 2025 2024-00224 3 0.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2024-00224- SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf