Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.851973 
Contract referenceARD-2024-00133 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LABORATORIO, PARA SER UTILIZADAS EN LA JORNADA “CARDIO METABOLICA”, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO DE C 
Goods 
Contract Start:
14/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2024-0058 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LABORATORIO, PARA SER UTILIZADAS EN LA JORNADA “CARDIO METABOLICA”, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO DE C 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LABORATORIO, PARA SER UTILIZADAS EN LA JORNADA “CARDIO METABOLICA”, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO DE CAPACITACION TECNICA (CCT), ARD, DE LA BASE NAVAL 27 DE FEBRERO, ARD.  
BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD, 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LABORATORIO 
GoodsDominicana 
138,234.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

PARA SER UTILIZADAS EN LA JORNADA “CARDIO METABOLICA”, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO DE CAPACITACION TECNICA (CCT), ARD, DE LA BASE NAVAL 27

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1825952 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
117,148.000.0021,086.640.00123,531.92138,234.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41113035 - Tiras o papele(...)
2.3.9.3.01TIRILLAS P/GLUCOMETRO1,000UD64.486262,000.000.001811,160.000.0064,480.0073,160.00
    
2
41104102 - Lancetas
2.3.9.3.01LANCETAS 1,000UD3.433.33,300.000.0018594.000.003,430.003,894.00
    
3
42181801 - Unidades para (...)
2.3.9.3.01OXIMETRO DE PULSO6UD6,040.325,80834,848.000.00186,272.640.0036,241.9241,120.64
    
4
41116201 - Monitores o me(...)
2.3.9.3.01GLUCOMETRO DE GLUCOSA 5UD3,8763,40017,000.000.00183,060.000.0019,380.0020,060.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
138,234.64 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01138,234.64  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA138,234.64  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17156984446360gOY41138,234.64  DOPLink