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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.856060
Contract reference
MMUJER-2024-00266
Contract description:
:CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ESTACION LIQUIDA PERMANENTE Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0038
Request Title
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ESTACION LIQUIDA PERMANENTE Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD
Description
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ESTACION LIQUIDA PERMANENTE Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD PARA LA IGUALDAD.
Business Operation
Dirección para la Transversalización de igualdad de Genero
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0038
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
70,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ministerio de la mujer
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1825727 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
60,000.00
0.00
10,800.00
0.00
120,000.00
70,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de refrigerios,estación liquida permanente para ser utilizados en las actividades de la Dirección de Transversalidad para la igualdad, a ser entregados según se detalla en el pliego
1
UD
120,000
60,000
60,000.00
0.00
18
10,800.00
0.00
120,000.00
70,800.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/5/2024_4_32 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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cuota martinez.pdf
cuota martinez.pdf
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Orden de Servicio_9_5_2024_4_32 p.m..Pdf
Orden de Servicio_9_5_2024_4_32 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,488,871.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
1,310,774.40
DOP
----
View
2.2.5.1.01
178,097.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
1,488,871.80
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716910793151zai5R
1
1,488,871.80
DOP
Vencido
Link