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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.850612   Contract reference GCPS-2024-00238   Contract description: Adquisición de Equipos de Postproducción de la Dirección de Comunicaciones de la Institución (según ficha técnica anexa)   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/05/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/01/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference GCPS-DAF-CD-2024-0088   Request Title Adquisición de Equipos de Postproducción de la Dirección de Comunicaciones de la Institución (según ficha técnica anexa)   Description Adquisición de Equipos de Postproducción de la Dirección de Comunicaciones de la Institución (según ficha técnica anexa)   Business Operation Dirección de Comunicaciones Interinstitucional   Reply Reference GCPS-DAF-CD-2024-0088   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 152,168.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/05/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/01/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1826052 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 128,956.00 0.00 23,212.08 0.00 155,000.00 152,168.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 45121518 - Kits de cámara(...)45121518 - Kits de cámaras 2.3.9.8.02 Kits de cámaras (según ficha técnica anexa) 1 UD 20,000 17,940 17,940.00 0 0.00 18 3,229.20 0.00 20,000.00 21,169.20         2 43202004 - Discos flexibl(...)43202004 - Discos flexibles 2.3.9.2.01 Discos flexibles (según ficha técnica anexa) 2 UD 16,000 18,388 36,776.00 0 0.00 18 6,619.68 0.00 32,000.00 43,395.68         3 45121602 - Trípodes para (...)45121602 - Trípodes para cámaras 2.3.9.8.02 Trípodes para cámaras (según ficha técnica anexa) 1 UD 18,000 14,240 14,240.00 0 0.00 18 2,563.20 0.00 18,000.00 16,803.20         4 45121603 - Lentes para cá(...)45121603 - Lentes para cámaras 2.6.2.3.01 Lentes para cámaras (según ficha técnica anexa) 1 UD 85,000 60,000 60,000.00 0 0.00 18 10,800.00 0.00 85,000.00 70,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/5/2024_8_15 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación de Equipos de Postproducción _20240508_0001.pdf Acta de Adjudicación de Equipos de Postproducción _20240508_0001.pdf Download Cert de Cuota Comprometer de Ramirez y Mojica _20240510_0001.pdf Cert de Cuota Comprometer de Ramirez y Mojica _20240510_0001.pdf Download Orden de Compra de Ramirez y Mojica _20240510_0001.pdf Orden de Compra de Ramirez y Mojica _20240510_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 152,168.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 43,395.68  DOP ---- View 2.6.2.3.01 70,800.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 37,972.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 152,168.08  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715262864147CMXJq 1 152,168.08  DOP Vencido Link