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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.902863   Contract reference Bomberos SDO-2024-00026   Contract description: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS VARIOS PARA SER USADO EN LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/10/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/10/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0012   Request Title ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ARTÍCULOS VARIOS PARA SER USADO EN LA NUEVA ESTACIÓN X1 DE ESTA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ARTÍCULOS VARIOS PARA SER USADO EN LA NUEVA ESTACIÓN X1 DE ESTA INSTITUCIÓN.   Business Operation departamentos de operaciones   Reply Reference ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y VARIOS ARTÍCULO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 165,475.14 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/10/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/10/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1826122 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 140,233.17 0.00 25,241.97 0.00 140,233.17 165,475.14         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE 3 UD 250 250 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         2 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE INALAMBRICO 1 UD 400 400 400.00 0.00 18 72.00 0.00 400.00 472.00         3 60104907 - Generadores po(...)60104907 - Generadores portátiles 2.6.5.6.01 UPS 500 VA/250W 5 UD 3,554 3,554 17,770.00 0.00 18 3,198.60 0.00 17,770.00 20,968.60         4 26121606 - Cable coaxial 2.3.9.6.01 CAJA DE CABLE UTP CAT 5 1 UD 6,000 6,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,000.00 7,080.00         5 27112105 - Pinzas 2.3.6.3.04 CRIMPING TOOL 1 UD 720 720 720.00 0.00 18 129.60 0.00 720.00 849.60         6 27112105 - Pinzas 2.3.6.3.04 SWITCH 5 PUERTO 2 UD 612 612 1,224.00 0.00 18 220.32 0.00 1,224.00 1,444.32         7 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE PAD 5 UD 100 100 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         8 52141601 - Lavadoras de r(...)52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico 2.6.1.4.01 LAVADORA 15 LBS 1 UD 13,270 13,270 13,270.00 0.00 18 2,388.60 0.00 13,270.00 15,658.60         9 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELEVISORES 32 PULGADAS PLASMA SMART TV 2 UD 16,378 16,378 32,756.00 0.00 18 5,896.08 0.00 32,756.00 38,652.08         10 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO DE 18 2 UD 4,273 4,273 8,546.00 0.00 18 1,538.28 0.00 8,546.00 10,084.28         11 41103011 - Refrigeradores(...)41103011 - Refrigeradores para propósitos generales o neveras congeladores 2.6.3.4.01 NEVERA DE 13 PIE 1 UD 56,497.17 56,497.17 56,497.17 0.00 18 10,169.49 0.00 56,497.17 66,666.66         12 39121414 - Conectores coa(...)39121414 - Conectores coaxiales 2.3.9.6.01 PAQ DE CONECTOR RJ45 1 UD 1,800 1,800 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/5/2024_6_17 p.m..Pdf Download SOLICITUD ELECTRODOMESTICOS 2215.pdf SOLICITUD ELECTRODOMESTICOS 2215.pdf Download ESPECIFICACIONES ELECTRODOMESTICOS 2216.pdf ESPECIFICACIONES ELECTRODOMESTICOS 2216.pdf Download Orden de Compras_8_5_2024_6_17 p.m. (2).pdf Orden de Compras_8_5_2024_6_17 p.m. (2).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 165,475.14 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,947.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 20,968.60  DOP ---- View 2.3.9.6.01 9,204.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 25,742.88  DOP ---- View 2.6.2.1.01 38,652.08  DOP ---- View 2.6.3.4.01 66,666.66  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,293.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 165,475.14  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728044062809np8h7 1 165,475.14  DOP Vencido Link