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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.849646 
Contract referenceCESP-2024-00022 
Contract description:Adquisición de Materiales de Limpieza, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, (CESEP) 
Goods 
Contract Start:
08/05/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/06/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CESP-DAF-CD-2024-0008 
Adquisición de Materiales de Limpieza, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, (CESEP) 
Adquisición de Materiales de Limpieza, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, (CESEP) 
CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP) 
OFERTA SUPLIDORES DIVERSOS SRL_EXT 
GoodsDominicana 
72,865 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/05/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/05/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1825931 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
61,750.000.0011,115.000.0061,750.0072,865.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO (GAL)20UD1201202,400.000.0018432.000.002,400.002,832.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESIFECTANTE (GAL)20UD2502505,000.000.0018900.000.005,000.005,900.00
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 (FARDO)15UD1,2501,25018,750.000.00183,375.000.0018,750.0022,125.00
    
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA16UD2752754,400.000.0018792.000.004,400.005,192.00
    
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPER NO. 3215UD3503505,250.000.0018945.000.005,250.006,195.00
    
6
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES COLOR NEGRO (PAR)20UD1251252,500.000.0018450.000.002,500.002,950.00
    
7
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PASTILLAS PARA INODORO20UD4545900.000.0018162.000.00900.001,062.00
    
8
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY DE 8OZ.30UD1301303,900.000.0018702.000.003,900.004,602.00
    
9
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR PARA BAÑOS30UD95952,850.000.0018513.000.002,850.003,363.00
    
10
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETAS 10/400 (FARDO)10UD9509509,500.000.00181,710.000.009,500.0011,210.00
    
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MICROFIBRA COLOR VERDE20UD95951,900.000.0018342.000.001,900.002,242.00
    
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO NATURAL (GAL)20UD2202204,400.000.0018792.000.004,400.005,192.00
 
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DescriptionFile Name
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General Source
72,865.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0136,698.00  DOP----View
2.3.7.2.992,832.00  DOP----View
2.3.3.2.0133,335.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO72,865.00  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17151891362326Ficm172,865.00  DOPLink