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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.852802   Contract reference IDECOOP-2024-00021   Contract description: Proceso dirigido a Mipymes Adquisición de toner para los diferentes departamentos de la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/05/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IDECOOP-DAF-CM-2024-0004   Request Title Proceso dirigido a Mipymes Adquisición de toner para los diferentes departamentos de la institución.   Description Proceso dirigido a Mipymes Adquisición de tóner para los diferentes departamentos de la institución .   Business Operation Departamento de Tecnología   Reply Reference IDECOOP-DAF-CD-2024-0004 oferta 1 _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 594,985.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/05/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1825828 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 504,225.04 0.00 90,760.50 0.00 700,000.10 594,985.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP CF 105 A 20 UD 4,247.04 2,970 59,400.00 0.00 18 10,692.00 0.00 84,940.80 70,092.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP CF 217 A 20 UD 7,123 5,445 108,900.00 0.00 18 19,602.00 0.00 142,460.00 128,502.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 2612 A 10 UD 7,878 5,800 58,000.00 0.00 18 10,440.00 0.00 78,780.00 68,440.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP CF 206 BLACK 10 UD 5,637 3,928.99 39,289.90 0.00 18 7,072.18 0.00 56,370.00 46,362.08         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 206 CF CYAN 10 UD 6,758.5 4,809.33 48,093.30 0.00 18 8,656.79 0.00 67,585.00 56,750.09         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER CF 206 YELLOW 10 UD 6,758.5 4,809.33 48,093.30 0.00 18 8,656.79 0.00 67,585.00 56,750.09         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP CF 206 MAGENTA 10 UD 6,758.5 4,809.33 48,093.30 0.00 18 8,656.79 0.00 67,585.00 56,750.09         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 235 A 6 UD 4,838 3,371.09 20,226.54 0.00 18 3,640.78 0.00 29,028.00 23,867.32         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 505 A 5 UD 7,024 4,994.61 24,973.05 0.00 18 4,495.15 0.00 35,120.00 29,468.20         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 19 A TAMBOR 5 UD 6,307.1 4,393.48 21,967.40 0.00 18 3,954.13 0.00 31,535.50 25,921.53         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 85 A 5 UD 7,802.16 5,437.65 27,188.25 0.00 18 4,893.89 0.00 39,010.80 32,082.14 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/5/2024_4_51 p.m..Pdf Download EG1715192619301d95F4.pdf EG1715192619301d95F4.pdf Download orden firmada toners.pdf orden firmada toners.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 594,985.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 594,985.54  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 594,985.54  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715192619301d95F4 1 594,985.54  DOP Vencido Link