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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.850693   Contract reference ONE-2024-00082   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONE-DAF-CD-2024-0011   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.   Reply Reference ONE-DAF-CD-2024-0011   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 81,990.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR LA DIRECCIONADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1824939 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 69,483.54 0.00 12,507.06 0.00 89,908.00 81,990.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111512 - Papel para grá(...)14111512 - Papel para gráficos 2.3.3.1.01 Holograma de seguridad para carnet 700 UD 52 44.6 31,220.00 0.00 18 5,619.60 0.00 36,400.00 36,839.60         2 14111512 - Papel para grá(...)14111512 - Papel para gráficos 2.3.3.1.01 Papel para sumadora 35 UD 16 16.27 569.45 0.00 18 102.50 0.00 560.00 671.95         3 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Cinta doble cara 1/2 x 2mts 2 UD 350 180.16 360.32 0.00 18 64.86 0.00 700.00 425.18         4 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 Cinta adhesiva 3/4 8 UD 75 46.61 372.88 0.00 18 67.12 0.00 600.00 440.00         5 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamentos en barra 40gr 16 UD 144 94.91 1,518.56 0.00 18 273.34 0.00 2,304.00 1,791.90         6 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamentos en gel 1 UD 370 72.45 72.45 0.00 18 13.04 0.00 370.00 85.49         7 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libro récord de 300 páginas 6 UD 230 169.49 1,016.94 0.00 18 183.05 0.00 1,380.00 1,199.99         8 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas importadas 8 ½ x 11 hojas blancas con líneas 71 UD 46 35.59 2,526.89 0.00 18 454.84 0.00 3,266.00 2,981.73         9 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensador de cinta adhesiva 7 UD 120 94.91 664.37 0.00 18 119.59 0.00 840.00 783.96         10 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Removedores de grapas (saca ganchos) 10 UD 24 16.52 165.20 0.00 18 29.74 0.00 240.00 194.94         11 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras de metal 26 UD 250 117.79 3,062.54 0.00 18 551.26 0.00 6,500.00 3,613.80         12 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras de oficina 50 UD 60 29.66 1,483.00 0.00 18 266.94 0.00 3,000.00 1,749.94         13 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 Sacapunta eléctrico 1 UD 1,039 1,225.42 1,225.42 0.00 18 220.58 0.00 1,039.00 1,446.00         14 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Humectante o cera para contar 6 UD 40 39.15 234.90 0.00 18 42.28 0.00 240.00 277.18         15 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes caja 12/1 5 UD 200 111.86 559.30 0.00 18 100.67 0.00 1,000.00 659.97         16 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido de brocha 10 UD 60 18.64 186.40 0.00 18 33.55 0.00 600.00 219.95         17 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Borradores para pizarra 2 UD 42 29.66 59.32 0.00 18 10.68 0.00 84.00 70.00         18 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta azul para sello, gotero de 2oz. 10 UD 85 225.42 2,254.20 0.00 18 405.76 0.00 850.00 2,659.96         19 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Cover Sheet (Protector de hojas) Paq. 100/1 10 UD 100 144.06 1,440.60 0.00 18 259.31 0.00 1,000.00 1,699.91         20 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta aro D blanca de 4 pulg. 20 UD 372 182.2 3,644.00 0.00 18 655.92 0.00 7,440.00 4,299.92         21 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores de carpeta 5/1 40 UD 42 37.28 1,491.20 0.00 18 268.42 0.00 1,680.00 1,759.62         22 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 ½ x 11 100/1 10 CAJ 368 223.72 2,237.20 0.00 18 402.70 0.00 3,680.00 2,639.90         23 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 ½ x 14 100/1 4 CAJ 425 411.86 1,647.44 0.00 18 296.54 0.00 1,700.00 1,943.98         24 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero de 25mm 20 CAJ 55 24.58 491.60 0.00 18 88.49 0.00 1,100.00 580.09         25 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 Post it banderita multicolor auto adhesivas 4 PAQ 120 30.59 122.36 0.00 18 22.02 0.00 480.00 144.38         26 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.8.02 Gafetes plastico 5 CAJ 305 335.3 1,676.50 0.00 18 301.77 0.00 1,525.00 1,978.27         27 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.8.02 Plástico PVC blanco para carnet 700 UD 5.9 5 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         28 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.8.02 Clip porta carnet 700 UD 8 4.12 2,884.00 0.00 18 519.12 0.00 5,600.00 3,403.12         29 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders satinados con bolsillo 50 UD 32 55.93 2,796.50 0.00 18 503.37 0.00 1,600.00 3,299.87 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Formulario de Entrega de Muestra, si procede  Missing Document Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)  Missing Document Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/5/2024_3_50 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA 082 OFFITEK.pdf ORDEN DE COMPRA 082 OFFITEK.pdf Download ORDEN DE COMPRA 082 OFFITEK.pdf ORDEN DE COMPRA 082 OFFITEK.pdf Download Acta de Adjudicación ok2.doc Acta de Adjudicación ok2.doc Download CUOTA 0082.pdf CUOTA 0082.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,177.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 12,177.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN 12,177.60  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715173468434KG4zB 1 12,177.60  DOP Vencido Link