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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.850744   Contract reference ONE-2024-00079   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONE-DAF-CD-2024-0011   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.   Reply Reference ONE-DAF-CD-2024-0011   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 18,685.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1824938 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 15,834.90 0.00 2,850.28 0.00 31,269.30 18,685.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro Gl 35 UD 80.7 57 1,995.00 0.00 18 359.10 0.00 2,824.50 2,354.10         3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de microfibras 45 UD 50 35 1,575.00 0.00 18 283.50 0.00 2,250.00 1,858.50         4 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Guantes de látex desechables 100/1 25 UD 140 210 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 3,500.00 6,195.00         6 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubetas plásticas con asa resistente p/ limpieza 15LT 10 UD 387 84.74 847.40 0.00 18 152.53 0.00 3,870.00 999.93         7 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo fuerte verde (Para fregar) 45 UD 47.2 15 675.00 0.00 18 121.50 0.00 2,124.00 796.50         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 limpiador de ceramica Galón 128onz 2 GAL 130 185 370.00 0.00 18 66.60 0.00 260.00 436.60         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 limpiacristales Galón 128onz 2 GAL 182.9 100 200.00 0.00 18 36.00 0.00 365.80 236.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico Galón 128 onz 35 GAL 330 80 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 11,550.00 3,304.00         14 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon liquido para las manos Galón 128onz 25 GAL 181 84.9 2,122.50 0.00 18 382.05 0.00 4,525.00 2,504.55 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Formulario de Entrega de Muestra, si procede  Missing Document Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)  Missing Document Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/5/2024_3_22 p.m..Pdf Download CUOTA 0079.pdf CUOTA 0079.pdf Download ORDEN DE COMPRA 077 SUPLIDORA REYSA.pdf ORDEN DE COMPRA 077 SUPLIDORA REYSA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,177.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 12,177.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN 12,177.60  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715173468434KG4zB 1 12,177.60  DOP Vencido Link