1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.849176
Contract reference
MMUJER-2024-00161
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GORRAS PARA EL EVENTO “ACTÍVATE RD” CON MUJERES CON DISCAPACIDAD
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0074
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GORRAS PARA EL EVENTO “ACTÍVATE RD” CON MUJERES CON DISCAPACIDAD
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GORRAS PARA EL EVENTO “ACTÍVATE RD” CON MUJERES CON DISCAPACIDAD
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
NP Neón Print, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
175,003.44 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1793730 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
148,308.00
0.00
26,695.44
0.00
175,003.44
175,003.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121510 - Impresión text
(...)
82121510 - Impresión textil
2.2.2.2.01
Servicio de impresión de 600 gorras de mayas con impresión en DFT, según arte.
1
UD
175,003.44
148,308
148,308.00
0.00
18
26,695.44
0.00
175,003.44
175,003.44
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
Download
ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2024-00161.pdf
ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2024-00161.pdf
Download
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
175,003.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
175,003.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
175,003.44
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714502328660Esp7r
1
175,003.44
DOP
Vencido
Link