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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.854738 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00317 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Goods 
Contract Start:
23/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0077 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.  
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.  
Hospital Central de las Fuerzas Armadas 
oferta grupo monzon_EXT 
GoodsDominicana 
71,626.11 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1825140 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,700.080.0010,926.030.0071,620.1171,626.11
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARA LED EMPOTRABLE 2X47UD6,9625,90041,300.000.00187,434.000.0048,734.0048,734.00
    
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARA LED TIPO TUBO T8 4" 9W25UD330.42807,000.000.00181,260.000.008,260.008,260.00
    
3
39121705 - Grapas para ca(...)
2.3.9.8.02GRAPA PLASTICA C/ CLAVO ACERO12UD225.13190.792,289.480.0018412.110.002,701.562,701.59
    
4
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIE DE ALAMBRE DE GOMA REDONDO165UD49.8642.256,971.250.00181,254.830.008,226.908,226.08
    
5
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE DE GOMA 3M 3/4 X 301UD711.25602.75602.750.0018108.500.00711.25711.25
    
6
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTE DOBLE 110 V CREMA20UD126.221072,140.000.0018385.200.002,524.402,525.20
    
7
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01CAJA DE REGISTRO METAL 2X46UD7766.1396.600.001871.390.00462.00467.99
 
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Sources with specific destination
106,191.15 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01106,191.15  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA106,191.15  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1715363856196UOME01106,191.15  DOPLink