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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.850505 
Contract referenceMICM-2024-00093 
Contract description:Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM. 
Goods 
Contract Start:
20/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MICM-DAF-CM-2024-0011 
Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM. 
Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM. 
Departamento de Mantenimiento 
Productos Químicos Industriales, SAS PQI _EXT 
GoodsDominicana 
990,728.59 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
TORRE MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana. 10121 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

El oferente deberá hacer entrega de los bienes adjudicados, en el tiempo y lugar establecidos en el presente pliego de condiciones, en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, contados a partir

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1824130 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
839,600.500.00151,128.090.001,100,000.00990,728.59
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47101610 - Compuestos par(...)
2.3.7.2.07Dispersante químico para torre de enfriamiento250GAL2,5001,852.75463,187.500.001883,373.750.00625,000.00546,561.25
    
2
47101610 - Compuestos par(...)
2.3.7.2.07Microbicida100GAL2,5002,328.81232,881.000.001841,918.580.00250,000.00274,799.58
    
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro/bromo150LB1,500956.88143,532.000.001825,835.760.00225,000.00169,367.76
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
990,728.59 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.07821,360.83  DOP----View
2.3.7.2.99169,367.76  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por presentacion de Factura990,728.59  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1715267033962gsSLD1990,728.59  DOPLink