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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.866700
Contract reference
EDESUR-2024-00208
Contract description:
Contratación de servicios profesionales de firmas especializadas en la gestión y cobro de la cartera de clientes morosos de Edesur Dominicana.
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
EDESUR-CCC-LPN-2023-0028
Request Title
Contratación de servicios profesionales de firmas especializadas en la gestión y cobro de la cartera de clientes morosos de Edesur Dominicana.
Description
Contratación de servicios profesionales de firmas especializadas en la gestión y cobro de la cartera de clientes morosos de Edesur Dominicana.
Business Operation
Dirección Operativa
Reply Reference
Reynoso Rivera & Asocs., SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
6,532,849.69 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1824634 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,536,313.30
0.00
996,536.39
0.00
5,827,698.28
6,532,849.69
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
80121610 - Servicios lega
(...)
80121610 - Servicios legales de cobro de deudas o cartera.
2.2.8.7.02
Gestión de Cobros Clientes Morosos sectores: Noroestes, Distrito Norte, Distrito Sur, San Cristóbal, Villa Altagracia
2
UD
2,913,849.14
2,768,156.65
5,536,313.30
0.00
18
996,536.39
0.00
5,827,698.28
6,532,849.69
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Compulsa sobre B.pdf
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Informe de Evaluación Económica.pdf
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107-2024 Acta Adjudicación Gestión de Cobros CLientes Morosos.pdf
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OC REYNOSO LPN-2023-0018.pdf
OC REYNOSO LPN-2023-0018.pdf
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Cuota a Comprometer Reynoso.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,532,849.69
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.02
6,532,849.69
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
538
PAGO CONTRA FACTURA
6,532,849.69
DOP
Diciembre
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
538
1
6,532,849.69
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer Reynoso.pdf