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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.866692   Contract reference EDESUR-2024-00207   Contract description: Contratación de servicios profesionales de firmas especializadas en la gestión y cobro de la cartera de clientes morosos de Edesur Dominicana.   Type of Contract Services   Contract Start: 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference EDESUR-CCC-LPN-2023-0028   Request Title Contratación de servicios profesionales de firmas especializadas en la gestión y cobro de la cartera de clientes morosos de Edesur Dominicana.   Description Contratación de servicios profesionales de firmas especializadas en la gestión y cobro de la cartera de clientes morosos de Edesur Dominicana.   Business Operation Dirección Operativa   Reply Reference OFERTA EDESUR-CCC-LPN-2023-0028   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 15,930,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1824633 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 13,500,000.00 0.00 2,430,000.00 0.00 17,483,094.84 15,930,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 80121610 - Servicios lega(...)80121610 - Servicios legales de cobro de deudas o cartera. 2.2.8.7.02 Gestión de Cobros Clientes Morosos sectores: Noroestes, Distrito Norte, Distrito Sur, San Cristóbal, Villa Altagracia 2 UD 2,913,849.14 2,250,000 4,500,000.00 0.00 18 810,000.00 0.00 5,827,698.28 5,310,000.00         5 80121610 - Servicios lega(...)80121610 - Servicios legales de cobro de deudas o cartera. 2.2.8.7.02 Gestión de Cobros Clientes Morosos sectores: Noroestes, Distrito Norte, Distrito Sur, San Cristóbal, Villa Altagracia 2 UD 2,913,849.14 2,250,000 4,500,000.00 0.00 18 810,000.00 0.00 5,827,698.28 5,310,000.00         6 80121610 - Servicios lega(...)80121610 - Servicios legales de cobro de deudas o cartera. 2.2.8.7.02 Gestión de Cobros Clientes Morosos sectores: Noroestes, Distrito Norte, Distrito Sur, San Cristóbal, Villa Altagracia 2 UD 2,913,849.14 2,250,000 4,500,000.00 0.00 18 810,000.00 0.00 5,827,698.28 5,310,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Compulsa sobre B.pdf Compulsa sobre B.pdf Download Informe de Evaluación Económica.pdf Informe de Evaluación Económica.pdf Download 107-2024 Acta Adjudicación Gestión de Cobros CLientes Morosos.pdf 107-2024 Acta Adjudicación Gestión de Cobros CLientes Morosos.pdf Download Cuota a Comprometer Gilc.pdf Cuota a Comprometer Gilc.pdf Download OC GILC LPN-2023-0018.pdf OC GILC LPN-2023-0018.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,532,849.69 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.02 6,532,849.69  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 538   PAGO CONTRA FACTURA 6,532,849.69  DOP Diciembre 2027 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 538 1 6,532,849.69  DOP Vencido Cuota a Comprometer Reynoso.pdf