1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.852678   Contract reference CEMADOJA-2024-00044   Contract description: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Type of Contract Services   Contract Start: 16/05/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEMADOJA-DAF-CD-2024-0017   Request Title COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Description COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN   Reply Reference COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 148,255.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/05/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1824331 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 125,640.00 0.00 0.00 22,615.20 148,331.20 148,255.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SEVILLETA 25,000 UD 0.45 0.38 9,500.00 0.00 0.00 18 1,710.00 11,250.00 11,210.00         2 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 SACOS DE ACE O DETERGENTE 4 UD 2,065 1,750 7,000.00 0.00 0.00 18 1,260.00 8,260.00 8,260.00         3 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL ALUMINIO 6 UD 1,416 1,200 7,200.00 0.00 0.00 18 1,296.00 8,496.00 8,496.00         4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 12 UD 206.5 175 2,100.00 0.00 0.00 18 378.00 2,478.00 2,478.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIPO ( FRAGANCIA LIMON ) 48 GAL 354 300 14,400.00 0.00 0.00 18 2,592.00 16,992.00 16,992.00         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLE 3,000 UD 4.72 4 12,000.00 0.00 0.00 18 2,160.00 14,160.00 14,160.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFETANTE 72 GAL 354 300 21,600.00 0.00 0.00 18 3,888.00 25,488.00 25,488.00         8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO CLINETTE 78 GAL 177 150 11,700.00 0.00 0.00 18 2,106.00 13,806.00 13,806.00         9 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 CUBETA PLASTICA PARA SUAPEAR 12 UD 445.5 375 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 5,346.00 5,310.00         10 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON PALO 12 UD 324.5 275 3,300.00 0.00 0.00 18 594.00 3,894.00 3,894.00         11 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 AMBIENTATOR LIQUIDO 60 GAL 501.5 425 25,500.00 0.00 0.00 18 4,590.00 30,090.00 30,090.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON SU PALO 24 UD 336.3 285 6,840.00 0.00 0.00 18 1,231.20 8,071.20 8,071.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Image_02184.pdf Image_02184.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/5/2024_2_11 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 148,255.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 65,183.20  DOP ---- View 2.3.7.2.03 30,090.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 11,210.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 13,806.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 22,656.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 5,310.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 148,255.20  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715690878472ej55l 1 148,255.20  DOP Vencido Link