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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.901255
Contract reference
CERTV-2024-00049
Contract description:
Adquisición de Neumáticos para la flotilla de vehículos de esta CERTV.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CERTV-DAF-CM-2024-0018
Request Title
Adquisición de Neumáticos para la flotilla de vehículos de esta CERTV.
Description
Adquisición de Neumáticos para la flotilla de vehículos de esta CERTV.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION
Reply Reference
CERTV-DAF-CM-2024-0018
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
585,386.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1824310 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
496,090.00
0.00
89,296.20
0.00
827,600.00
585,386.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos color negro, tipo 255/70, R-16, radial. (Ver Ficha Técnica)
20
UD
14,500
12,298
245,960.00
0.00
18
44,272.80
0.00
290,000.00
290,232.80
2
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos color negro, tipo 265/60, R-18, radial, AT25 (Ver Ficha Técnica)
16
UD
26,100
13,586
217,376.00
0.00
18
39,127.68
0.00
417,600.00
256,503.68
3
25172512 - Neumático para
(...)
25172512 - Neumático para motocicleta
2.3.5.3.01
Neumáticos color negro, trasera, tipo 3.00/17, radial (Ver Ficha Técnica)
6
UD
10,000
2,848
17,088.00
0.00
18
3,075.84
0.00
60,000.00
20,163.84
4
25172512 - Neumático para
(...)
25172512 - Neumático para motocicleta
2.3.5.3.01
Neumáticos color negro, delantera, tipo 2.50/17, radial (Ver Ficha técnica)
6
UD
10,000
2,611
15,666.00
0.00
18
2,819.88
0.00
60,000.00
18,485.88
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/5/2024_3_23 p.m..Pdf
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orden de compras neumaticos.pdf
orden de compras neumaticos.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
585,386.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
585,386.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
585,386.20
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1728416889512tgQRF
1
585,386.20
DOP
Vencido
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