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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.848202
Contract reference
UTECO-2024-00113
Contract description:
Adquisicion de arena de pañete, piso y grava, para diversos trabajos en el Campus Universitario.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/05/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UTECO-DAF-CD-2024-0026
Request Title
Adquisicion de arena de pañete, piso y grava, para diversos trabajos en el Campus Universitario, desiertos en el proceso UTECO-DAF-CD-2024-0025
Description
Adquisición de arena de pañete, piso y grava, para diversos trabajos en el Campus Universitario, desiertos en el proceso UTECO-DAF-CD-2024-0025
Business Operation
Planificación y Desarrollo
Reply Reference
Transporte Morel Bueno, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
90,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisicion de arena de pañete, piso y grava, para diversos trabajos en el Campus Universitario, serán requerida mediante necesidad institucional.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1823801 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
76,271.19
0.00
13,728.81
0.00
90,000.00
90,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Adquisición de arena (pañete, piso y grava)
1
UD
90,000
76,271.19
76,271.19
0.00
18
13,728.81
0.00
90,000.00
90,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/5/2024_1_49 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
90,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
90,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagos según comsumos
90,000.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
90,000.00
DOP
Vencido
2. Certificacion de existencia de fondos UTECO-DAF-CD-2024-0026.pdf