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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.855412
Contract reference
PROMESECAL-2024-00151
Contract description:
:ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LA DIRECCIÓN DE ACCESO A MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO, PARA CUBRIR EL PERIODO MAYO – OCTUBRE 2024
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
PROMESECAL-CCC-PEEX-2024-0005
Request Title
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LA DIRECCIÓN DE ACCESO A MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO, PARA CUBRIR EL PERIODO MAYO – OCTUBRE 2024
Description
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LA DIRECCIÓN DE ACCESO A MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO, PARA CUBRIR EL PERIODO MAYO – OCTUBRE 2024
Business Operation
Dirección de planificación y desarrollo
Reply Reference
Oscar A Renta Negron, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
11,776,298.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1822839 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,776,298.40
0.00
0.00
0.00
10,845,900.00
11,776,298.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
51131501 - Fumarato ferro
(...)
51131501 - Fumarato ferroso
2.3.4.1.01
Dasatinib 100 Mg
8,100
UD
398.2
486.8
3,943,080.00
0.00
0
0.00
0.00
3,225,420.00
3,943,080.00
17
51111509 - Ifosfamida
2.3.4.1.01
Pirfenidona 267 Mg
22,680
UD
336
345.38
7,833,218.40
0.00
0
0.00
0.00
7,620,480.00
7,833,218.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicacion peex.05.pdf
Acta de adjudicacion peex.05.pdf
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CUOTA OSCAR PEEX.05.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/5/2024_3_02 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,998,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
55,998,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
55,998,000.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715105069382kXVXs
1
55,998,000.00
DOP
Vencido
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