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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.855104
Contract reference
ARD-2024-00125
Contract description:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL CAPITÁN DE FRAGATA MISAEL Z. HERRERA VÁSQUEZ DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/05/2024 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2024-0048
Request Title
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL CAPITÁN DE FRAGATA MISAEL Z. HERRERA VÁSQUEZ DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Description
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL CAPITÁN DE FRAGATA MISAEL Z. HERRERA VÁSQUEZ DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Business Operation
COMANDO NAVAL DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Reply Reference
OFERTA BOLETOS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
258,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/05/2024 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL CAPITÁN DE FRAGATA MISAEL Z. HERRERA VÁSQUEZ DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
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1
DO1.PCCNTR.1822842 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
225,471.88
0.00
32,528.13
0.00
234,400.00
258,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETOS AEREOS CON RUTA ATL-SDQ
4
UD
58,600
56,367.97
225,471.88
0.00
180,711.86
18
32,528.13
0.00
234,400.00
258,000.01
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/5/2024_5_49 p.m..Pdf
Download
EG1716490684422j4Q9A (1).pdf
EG1716490684422j4Q9A (1).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
258,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
258,000.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
258,000.01
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716490684422j4Q9A
1
258,000.01
DOP
Vencido
Link