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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.851108
Contract reference
MMUJER-2024-00159
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA TROFEOS Y LETRERO PARA RECONOCER A DOS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO DEL (SELLO IGUALANDO RD PARA EL SECTOR PÚBLICO), EL 9 DE ABRIL DEL 2024
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/05/2024 05:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0072
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA TROFEOS Y LETRERO PARA RECONOCER A DOS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO DEL (SELLO IGUALANDO RD PARA EL SECTOR PÚBLICO), EL 9 DE ABRIL DEL 2024
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA TROFEOS Y LETRERO PARA RECONOCER A DOS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO DEL (SELLO IGUALANDO RD PARA EL SECTOR PÚBLICO), PROGRAMADO PARA EL 9 DE ABRIL DEL 2024.
Business Operation
Dirección para la Transversalización de igualdad de Genero
Reply Reference
GL Promociones, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
54,752 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/05/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave, mexico 1225 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1793224 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
46,400.00
0.00
8,352.00
0.00
54,752.00
54,752.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
SERVICIO DE LETRERO VERTICAL EN ACRÍLICO (16X23) DE GROSOR 3/8, CON LOGO TROQUELADO 1/4 CON IMPRESIÓN VINIL CON 4 TORNILLOS Y 2 TROFEOS DE RECONOCIMIENTO DE 9 3/4 Y OTRO 8/3/4 EN CRISTAL ÓPTICO CON LOGOS Y TEXTO GRABADO.
1
UD
54,752
46,400
46,400.00
0.00
18
8,352.00
0.00
54,752.00
54,752.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_3/5/2024_4_39 p.m..Pdf
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EG1710524025852GK9Vi.pdf
EG1710524025852GK9Vi.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,752.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
54,752.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
54,752.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710524025852GK9Vi
1
54,752.00
DOP
Vencido
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