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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.853743
Contract reference
MIREX-2024-00108
Contract description:
SERVICIOS DE REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE LA LONA ASFALTICA EN LOS TECHOS DEL MIREX
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0031
Request Title
SERVICIOS DE REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE LA LONA ASFALTICA EN LOS TECHOS DEL MIREX
Description
SERVICIOS DE REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE LA LONA ASFALTICA EN LOS TECHOS DEL MIREX
Business Operation
Departamento de Planta física y mantenimiento
Reply Reference
CONSTRUCCIONES DIPEN SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,481,802.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
20/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación del servicio será con el Departamento de Planta Física y Mantenimiento. Se realiza aumento de la orden de servicio por valor de RD$ 483,800.00, debido a la implementación de correccio
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1822331 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,255,765.00
0.00
226,037.70
0.00
1,549,443.36
1,481,802.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102801 - Renovación de
(...)
72102801 - Renovación de edificios, mojones y monumentos
2.2.7.1.01
Servicios de reemplazo y mantenimiento de la lona asfaltica
1
UD
1,549,443.36
1,255,765
1,255,765.00
0.00
18
226,037.70
0.00
1,549,443.36
1,481,802.70
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_3/5/2024_3_51 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación CM0031.pdf
Acta de adjudicación CM0031.pdf
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Orden de Servicio.pdf
Orden de Servicio.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/8/2024_2_35 p.m..Pdf
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Solicitud.pdf
Solicitud.pdf
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Orden de servicio aumentada.pdf
Orden de servicio aumentada.pdf
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Cuota presupuestaria.pdf
Cuota presupuestaria.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,481,802.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
1,481,802.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
1,481,802.70
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715706774344Xqpal
2
1,481,802.70
DOP
Vencido
Link