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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.847977 
Contract referenceMEM-2024-00103 
Contract description:Adquisición de Materiales para el Mantenimiento de la Piscina del Club Julio Sauri.  
Goods 
Contract Start:
07/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MEM-DAF-CD-2024-0028 
Adquisición de Materiales para el Mantenimiento de la Piscina del Club Julio Sauri. 
Adquisición de Materiales para el Mantenimiento de la Piscina del Club Julio Sauri. 
Servicios Generales 
Adquisición de Materiales para el Mantenimiento de 
GoodsDominicana 
78,673.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
07/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Isabel Aguiar Número 6, Sector Herrera, en el Club Julio Sauri, antiguo Club CDEEE, frente al Santo Domingo, Country Club.  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1823009 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
66,672.610.0012,001.070.00215,073.0078,673.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro Granulado143LB441122.7517,553.250.00183,159.590.0063,063.0020,712.84
    
2
47101601 - Alguicidas
2.3.7.2.07Alguicida17GAL700389.876,627.790.00181,193.000.0011,900.007,820.79
    
3
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01Acido Muriatico18GAL500419.857,557.300.00181,360.310.009,000.008,917.61
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Pastillas de cloro189UD19081.3515,375.150.00182,767.530.0035,910.0018,142.68
    
5
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07Floculante56L1,700349.2719,559.120.00183,520.640.0095,200.0023,079.76
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
78,673.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9938,855.52  DOP----View
2.3.7.2.0730,900.55  DOP----View
2.3.9.1.018,917.61  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
103  Adquisición de Materiales para el Mantenimiento de la Piscina del Club Julio Sauri.78,673.68  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1714746284620v1k7t178,673.68  DOPLink