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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.853375   Contract reference 911-2024-00021   Contract description: Adquisición de Agua Purificada para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Santiago y Santo Domingo.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference 911-DAF-CM-2024-0005   Request Title Adquisición de Agua Purificada para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Santiago y Santo Domingo.   Description Adquisición de Agua purificada para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Santiago y Santo Domingo.   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference Grupo Alaska, SA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,642,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1822138 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,642,000.00 0.00 0.00 0.00 1,743,000.00 1,642,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Unidades de botellón de agua purificada de 5 Galones 11,500 GAL 60 58 667,000.00 0.00 0.00 0.00 690,000.00 667,000.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de agua en botellas de 16 Oz (20/1) 7,800 UD 135 125 975,000.00 0.00 0.00 0.00 1,053,000.00 975,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/5/2024_9_22 p.m..Pdf Download EG17135590526870Gd0z.pdf EG17135590526870Gd0z.pdf Download EG1715012298535PdN7e (1).pdf EG1715012298535PdN7e (1).pdf Download Acta de Adjudicacion_ocred.pdf Acta de Adjudicacion_ocred.pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,642,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 1,642,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 1,642,000.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715012298535PdN7e 1 1,642,000.00  DOP Vencido Link