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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.847698 
Contract referenceCES-2024-00014 
Contract description:COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA 
Goods 
Contract Start:
03/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CES-DAF-CD-2024-0006 
COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA T2 
COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA  
Departamento Administrativo 
CES-DAF-CD-2024-0006 
GoodsDominicana 
29,213.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1821836 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,918.250.004,295.430.0031,250.0029,213.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA 5LIB5PAQ300166.75833.750.0016133.400.001,500.00967.15
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR DE DIETA 1000/11CAJ1,0001,856.251,856.250.0018334.130.001,000.002,190.38
    
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE MOLISO 1 LIB30PAQ300288.658,659.500.00161,385.520.009,000.0010,045.02
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN AEROSOL5UD600581.252,906.250.0018523.130.003,000.003,429.38
    
5
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR12UD10018.75225.000.001840.500.001,200.00265.50
    
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML6UD250125750.000.0018135.000.001,500.00885.00
    
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO ROLLOS PEQ 12/12PAQ600212.5425.000.001876.500.001,200.00501.50
    
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA ROLLOS JUMBO PARA DISPENSADOR24UD200131.253,150.000.0018567.000.004,800.003,717.00
    
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE PAPEL 500/18PAQ350131.251,050.000.0018189.000.002,800.001,239.00
    
10
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01SOBRE DE TE 25/1- verde - manzanilla- frutas, jengibre y limon15CAJ350337.55,062.500.0018911.250.005,250.005,973.75
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
29,213.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0119,176.30  DOP----View
2.3.9.1.014,579.88  DOP----View
2.3.3.2.015,457.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  saldo29,213.68  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20240008129,213.68  DOP