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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.851131 
Contract referenceDIGEPRES-2024-00083 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA T2 PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
Goods 
Contract Start:
14/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGEPRES-DAF-CD-2024-0019 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA T2 PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA T2 PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
Almacen de suministro 
DIGEPRES-DAF-CD-2024-0019 
GoodsDominicana 
23,184.12 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1822014 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,688.020.003,496.100.0032,633.1223,184.12
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS DE 5 PULGADAS 3 ARGOLLAS34UD448.4259.328,816.880.00181,587.040.0015,245.6010,403.92
    
3
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP PEQUEÑO DE 33MM60CAJ11.518.47508.200.001891.480.00690.60599.68
    
5
30102616 - Banda de cauch(...)
2.3.5.4.01GOMITAS36CAJ19.4722.03793.080.0018142.750.00700.92935.83
    
8
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS 8.5X1152UD42.0135.591,850.680.0018333.120.002,184.522,183.80
    
9
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01MEMO POST-IC 3X336UD1513.83497.880.001889.620.00540.00587.50
    
10
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01MEMO POST-IL 2X324UD16.5412.71305.040.001854.910.00396.96359.95
    
11
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01MEMO POST-IL 3X548UD3127.161,303.680.0018234.660.001,488.001,538.34
    
12
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL LEGAL BLANCO 8.5X148RESMA298.54262.712,101.680.0018378.300.002,388.322,479.98
    
14
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPAS4UD1,038.4516.5266.080.001811.890.004,153.8077.97
    
15
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILLA40UD3.363.22128.800.001823.180.00134.40151.98
    
16
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERAS 10UD3529.66296.600.001853.390.00350.00349.99
    
19
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFO AZUL60UD64.42265.200.0000.000.00360.00265.20
    
20
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01PAPEL TERMICO PARA PRINTERS2CAJ2,0001,377.112,754.220.0018495.760.004,000.003,249.98
 
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2.3.9.2.013,188.71  DOP----View
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1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA T2 PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO3,188.71  DOPJunio2024
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2024EG1715269143352yoK8X13,188.71  DOPLink