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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.851130 
Contract referenceDIGEPRES-2024-00082 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA T2 PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
Goods 
Contract Start:
14/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGEPRES-DAF-CD-2024-0019 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA T2 PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA T2 PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
Almacen de suministro 
DIGEPRES-DAF-CD-2024-0019 
GoodsDominicana 
3,188.71 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1822013 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
2,702.300.00486.410.004,047.403,188.71
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ6UD22.917.05102.300.001818.410.00137.40120.71
    
7
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS 5X8100UD23.617.431,743.000.0018313.740.002,360.002,056.74
    
17
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01ARCHIVO TIPO ACORDEON2UD775428.5857.000.0018154.260.001,550.001,011.26
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
3,188.71 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.013,188.71  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA T2 PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO3,188.71  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1715269143352yoK8X13,188.71  DOPLink