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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.852244   Contract reference DIGESETT-2024-00067   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGESETT-DAF-CM-2024-0029   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA DIGESETT. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES.   Business Operation DIVISION DE MATERIAL GASTABLE   Reply Reference DIGESETT-DAF-CM-2024-0029   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 284,085 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/05/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EXPRESO V CENTENARIO ESQ. SAN MARTIN OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1822456 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 240,750.00 0.00 43,335.00 0.00 625,335.10 284,085.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Sacos de detergente en polvo 30 lb 50 UD 1,719.26 916 45,800.00 0.00 18 8,244.00 0.00 85,963.00 54,044.00         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Paquetes de pares de Guantes 250 UD 333.94 70 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 83,485.00 20,650.00         1 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Unidades de zafacon para baños 50 UD 567.58 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 28,379.00 8,850.00         1 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Unidades de zafacon para oficina de metal 50 UD 800.04 300 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 40,002.00 17,700.00         1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Unidades de Escoba Plastica 150 UD 206.5 110 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 30,975.00 19,470.00         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 150 UD 371.7 160 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 55,755.00 28,320.00         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Unidades de Galones de cloro 185 UD 185.26 70 12,950.00 0.00 18 2,331.00 0.00 34,273.10 15,281.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galon desinfectante liquido 250 UD 328.04 70 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 82,010.00 20,650.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Unidades de desinfectante en spray 50 UD 671.42 450 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 33,571.00 26,550.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de limpiador de ceramica 50 UD 289.1 180 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 14,455.00 10,620.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Unidades de suaper no.36, con palo de madera 300 UD 295 130 39,000.00 0.00 18 7,020.00 0.00 88,500.00 46,020.00         1 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Galon jabon liquido 150 UD 295 80 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 44,250.00 14,160.00         1 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Unidad de Brillo Verde 10/1 150 UD 24.78 10 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 3,717.00 1,770.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion materiales de limpiezas .pdf Acta de adjudicacion materiales de limpiezas .pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/5/2024_7_15 p.m..Pdf Download cuota mat de limpieza garena.pdf cuota mat de limpieza garena.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 284,085.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 284,085.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA 284,085.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715721613612Pb4o3 1 284,085.00  DOP Vencido Link