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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.863866
Contract reference
MMUJER-2024-00174
Contract description:
SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA JORNADA SEMANA SANTA VIVIR SIN VIOLENCIA, ES POSIBLE LOS DÍAS 29,30, Y 31 DE MARZO DEL 2024, EN (PLAYA JUAN DOLIÓ Y PLAYA GUAYACANES).
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/06/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0081
Request Title
SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA JORNADA SEMANA SANTA VIVIR SIN VIOLENCIA, ES POSIBLE LOS DÍAS 29,30, Y 31 DE MARZO DEL 2024, EN (PLAYA JUAN DOLIÓ Y PLAYA GUAYACANES).
Description
SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA JORNADA SEMANA SANTA VIVIR SIN VIOLENCIA, ES POSIBLE LOS DÍAS 29,30, Y 31 DE MARZO DEL 2024, EN (PLAYA JUAN DOLIÓ Y PLAYA GUAYACANES). FONDO (C-PREV)
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
131330274_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
192,163 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1799027 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
162,850.00
0.00
29,313.00
0.00
192,163.00
192,163.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
ALMUERZO PARA 90 PERSONAS EN GUAYACANES (MORO DE GANDULES, PESCADO FRITO, POLLO AL HORNO, FRITO DE PLÁTANO MADURO, ENSALADA DE PASTA, 90 BOTELLAS DE AGUA, 90 GATORADE, 90 REFRESCOS, 6 FUNDAS DE HIELO Y TRANSPORTE INCLUIDO). y ALMUERZO PARA 120 PERSONAS EN PLAYA JUAN DOLIÓ (MORO DE GANDULES, PESCADO FRITO, POLLO AL HORNO, FRITO DE PLÁTANO MADURO, ENSALADA DE PASTA, 120 BOTELLAS DE AGUA, 120 GATORADE, 120 REFRESCOS, HIELO).
1
UD
192,163
162,850
162,850.00
0.00
18
29,313.00
0.00
192,163.00
192,163.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_2/5/2024_5_44 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
192,163.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
192,163.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
192,163.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1711383588208Va5dI
1
192,163.00
DOP
Vencido
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