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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.879036   Contract reference HOSGEDOPOL-2024-00070   Contract description: remodelacion de facturación   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0022   Request Title Aquisicion remodelacion del departamento de facturacion, dirigido a empresas mipymes   Description Aquisicion remodelacion del departamento de facturacion, dirigido a empresas mipymes   Business Operation Gte. de Ingenieria y Mantenimiento   Reply Reference ISAAC SERVICIOS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,235,298.69 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nota: para ser utilizadas en la remodelación de facturación, Aprobado mediante oficio No. 396, del Gerente Financiero del Hospital General Docente de la Policía Nacional. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1822118 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,046,863.30 0.00 188,435.39 0.00 1,049,284.30 1,235,298.69         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SHEETROCK Y PLAFON 56 M2 2,935 2,935 164,360.00 0.00 18 29,584.80 0.00 164,360.00 193,944.80         2 30161706 - Pisos de baldo(...)30161706 - Pisos de baldosa o piedra 2.3.6.2.02 SUMINSTRO Y COLOCACION DE PISO EN PVC 32.75 M2 3,934 3,934 128,838.50 0.00 18 23,190.93 0.00 128,838.50 152,029.43         3 32141107 - Zócalos de tub(...)32141107 - Zócalos de tubo 2.3.9.6.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCALOS DE PISO EN MADERA 23.82 M2 1,890 1,890 45,019.80 0.00 18 8,103.56 0.00 45,019.80 53,123.36         4 11111808 - Arcilla común 2.3.6.4.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAÑOS EN P-40 COLOR PLATA 269 UD 1,069 1,060 285,140.00 0.00 18 51,325.20 0.00 287,561.00 336,465.20         5 32101503 - Conjuntos de c(...)32101503 - Conjuntos de circuitos mixtos 2.3.9.6.01 SUMINSTRO Y COLOCACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y DATA 48 PAQ 1,235 1,235 59,280.00 0.00 18 10,670.40 0.00 59,280.00 69,950.40         6 30171508 - Puertas corred(...)30171508 - Puertas corrediza empotrable 2.3.9.8.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA COMERCIALES 3 UD 38,500 38,500 115,500.00 0.00 18 20,790.00 0.00 115,500.00 136,290.00         7 30161706 - Pisos de baldo(...)30161706 - Pisos de baldosa o piedra 2.3.6.2.02 DEMOLICION EN PISO PARA COLOCACION DE TUBERIAS 1 PAQ 57,800 57,800 57,800.00 0.00 18 10,404.00 0.00 57,800.00 68,204.00         8 30161706 - Pisos de baldo(...)30161706 - Pisos de baldosa o piedra 2.3.6.2.02 SELLADO DE PISO PARA COLOCAR PISO DE PVC 1 PAQ 25,800 25,800 25,800.00 0.00 18 4,644.00 0.00 25,800.00 30,444.00         9 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS ELECTRICA CON CABLEADO 6 UD 8,900 8,900 53,400.00 0.00 18 9,612.00 0.00 53,400.00 63,012.00         10 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA 80.5 M2 250 250 20,125.00 0.00 18 3,622.50 0.00 20,125.00 23,747.50         11 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 LIMPIEZA CONTINUA FINAL 1 PAQ 45,600 45,600 45,600.00 0.00 18 8,208.00 0.00 45,600.00 53,808.00         12 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 BOTE DE ESCOMBRO Y DESPERDICIOS 10 UD 4,600 4,600 46,000.00 0.00 18 8,280.00 0.00 46,000.00 54,280.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/5/2024_8_25 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,235,298.69 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.04 193,944.80  DOP ---- View 2.3.7.2.06 131,835.50  DOP ---- View 2.3.6.4.04 336,465.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 136,290.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 250,677.43  DOP ---- View 2.3.9.6.01 186,085.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Remodelacion de facturacion 1,235,298.69  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1717796019032NQR99 1 1,235,298.69  DOP Vencido Link