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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.847655   Contract reference INM-RD-2024-00081   Contract description: Adquisición de computadoras, accesorios informáticos y servidor para uso del INM RD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INM-RD-DAF-CM-2024-0007   Request Title Adquisición de computadoras, accesorios informáticos y servidor para uso del INM RD.   Description Adquisición de computadoras, accesorios informáticos y servidor para uso del INM RD.   Business Operation Técnologia   Reply Reference INM-RD-DAF-CM-2024-0007   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 52,174.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Manuel Rodriguez Objio 12 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1821134 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,215.42 0.00 7,958.78 0.00 55,854.33 52,174.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.02 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP OFFICEJJET PRO 8710 SERIAL: CN673E31TK 1 UD 4,130 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         7 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.02 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA: HP, MODELO: COLOR LASERJET PRO MFP M283FDW SERIAL: VNBRP3244Y 1 UD 4,130 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         8 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 TECLADO PARA LAPTO DELL LATITUDE 3510 SERVICE TAG 7SQV763 (CON INSTALACION INCLUIDA) 1 UD 11,940.13 7,000 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 11,940.13 8,260.00         10 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 JUEGO DE TECLADO Y MOUSE OPTICO INALAMBICO 2 UD 844.88 716 1,432.00 0.00 18 257.76 0.00 1,689.76 1,689.76         11 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIAS DE UPS 12V 4.5 AMP 15 UD 513.3 435 6,525.00 0.00 18 1,174.50 0.00 7,699.50 7,699.50         12 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIAS DE UPS 12V 7 AMP 15 UD 774.08 656 9,840.00 0.00 18 1,771.20 0.00 11,611.20 11,611.20         15 39121703 - Enlaces de cab(...)39121703 - Enlaces de cables 2.3.9.8.02 TIE WRAPS NEGROS DE 6 PULGADAS 2 PAQ 133 112.71 225.42 0.00 18 40.58 0.00 266.00 266.00         17 39121710 - Receptáculo mu(...)39121710 - Receptáculo multiplicador eléctrico 2.3.9.6.01 MULTIPLICADOR USB 3.0 A USB 3.0 3 UD 448.4 380 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,345.20 1,345.20         21 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIAS 6F22 DE P VOLTIOS 6 UD 115.05 97.5 585.00 0.00 18 105.30 0.00 690.30 690.30         23 26111709 - Baterías de ní(...)26111709 - Baterías de níquel-cadmio 2.3.9.6.01 BATERIAS RECARGABLE AAA 15 UD 109.74 93 1,395.00 0.00 18 251.10 0.00 1,646.10 1,646.10         26 52161611 - Soporte para m(...)52161611 - Soporte para micrófonos 2.3.9.8.02 TRIPODE/SOPORTE DE ESCRITORIO PARA MICROFONOS DE MANO 4 UD 1,982.4 1,680 6,720.00 0.00 18 1,209.60 0.00 7,929.60 7,929.60         27 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 KIT DESTORNILLADORES FINOS 0 X 60 MM 1 UD 1,301.54 1,103 1,103.00 0.00 18 198.54 0.00 1,301.54 1,301.54         31 41106401 - Adaptadores o (...)41106401 - Adaptadores o enlazadores 2.3.9.2.01 ADAPTADOR DE AUDIO (ENTRADA) Y MICROFONO A USB (SALIDA) 2 UD 737.5 625 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,475.00 1,475.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/5/2024_3_54 p.m..Pdf Download CUOTA CM007 CTS.pdf CUOTA CM007 CTS.pdf Download ORDEN DE COMPRA 0081 CM0007.pdf ORDEN DE COMPRA 0081 CM0007.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,019.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.8.3.01 42,019.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de computadoras, accesorios informáticos y servidor para uso del INM RD. 42,019.80  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714667524593yDbPz 1 42,019.80  DOP Vencido Link