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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.847803   Contract reference UTECO-2024-00111   Contract description: Adquisición de materiales de electricidad y ferretero para ser utilizados en el Campus Universitario, que quedaron desierto en los procesos: UTECO-DAF-CM-2024-0012 y UTECO-DAF-CD-2024-0014   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference UTECO-DAF-CD-2024-0023   Request Title Adquisición de materiales de electricidad y ferretero para ser utilizados en el Campus Universitario, que quedaron desierto en los procesos: UTECO-DAF-CM-2024-0012 y UTECO-DAF-CD-2024-0014   Description Adquisición de materiales de electricidad y ferretero para ser utilizados en el Campus Universitario, que quedaron desierto en los procesos: UTECO-DAF-CM-2024-0012 y UTECO-DAF-CD-2024-0014   Business Operation Dirección de Servicios Generales   Reply Reference Ferretería la Grande Rasoa, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 135,560.51 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de materiales de electricidad y ferretero para ser utilizados en el Campus Universitario, que quedaron desierto en los procesos: UTECO-DAF-CM-2024-0012 y UTECO-DAF-CD-2024-0014 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1821353 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 114,881.78 0.00 20,678.73 0.00 163,490.00 135,560.51         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39101612 - Lámparas incan(...)39101612 - Lámparas incandescentes 2.3.9.6.01 Bombillo de 50 watt 500 UD 240 203.39 101,695.00 0.00 18 18,305.10 0.00 120,000.00 120,000.10         2 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 Llave de gancho o extractor de engranaje 8mm 1 UD 1,000 101.7 101.70 0.00 18 18.31 0.00 1,000.00 120.01         3 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 Llave de gancho o extractor de engranaje 10mm 1 UD 1,000 110.18 110.18 0.00 18 19.83 0.00 1,000.00 130.01         5 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 Llave de gancho o extractor de engranaje 13mm 1 UD 1,100 144.08 144.08 0.00 18 25.93 0.00 1,100.00 170.01         6 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 Llave de gancho o extractor de engranaje 14mm 1 UD 1,200 156.78 156.78 0.00 18 28.22 0.00 1,200.00 185.00         7 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 Llave de gancho o extractor de engranaje 14mm 1 UD 1,200 207.64 207.64 0.00 18 37.38 0.00 1,200.00 245.02         8 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 Mechas de 3-16 de ¼” de pared 6 UD 90 38.15 228.90 0.00 18 41.20 0.00 540.00 270.10         9 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 Mechas de 5-16 de ¼” de pared 6 UD 110 80.52 483.12 0.00 18 86.96 0.00 660.00 570.08         10 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 Mechas de 3-16 de ¼” de hierro 6 UD 100 59.33 355.98 0.00 18 64.08 0.00 600.00 420.06         11 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 Mechas de 5-16 de ¼” de hierro 6 UD 115 190.69 1,144.14 0.00 18 205.95 0.00 690.00 1,350.09         12 40151601 - Compresores de(...)40151601 - Compresores de aire 2.6.5.2.01 Tanque de presión en fibra vidrio de 42GLS 2 UD 6,500 4,576.28 9,152.56 0.00 18 1,647.46 0.00 13,000.00 10,800.02         13 40151721 - Partes de repu(...)40151721 - Partes de repuesto para bombas de agua 2.3.9.8.01 Switch automático para bomba de agua 5 UD 4,500 220.34 1,101.70 0.00 18 198.31 0.00 22,500.00 1,300.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/5/2024_2_23 p.m..Pdf Download 2. Certificacion de existencia de fondos UTECO-DAF-CD-2024-0023.pdf 2. Certificacion de existencia de fondos UTECO-DAF-CD-2024-0023.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 135,560.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 120,000.10  DOP ---- View 2.3.9.9.04 850.05  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,610.33  DOP ---- View 2.6.5.2.01 10,800.02  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,300.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Unico pago 135,560.51  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 164,590.00  DOP Vencido 2. Certificacion de existencia de fondos UTECO-DAF-CD-2024-0023.pdf