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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.847388   Contract reference MUSEO HISTORIA NAT.-2024-00061   Contract description: COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/07/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2024-0055   Request Title COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION   Description COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION   Business Operation ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA I   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 26,861.48 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/07/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance César Nicolás Penson 10204 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1821444 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 23,374.81 0.00 3,486.67 0.00 26,861.48 26,861.48         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETAS INTEGRAL 9/1 3 CAJ 94.4 80 240.00 0.00 18 43.20 0.00 283.20 283.20         2 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETAS DE QUESO 3 CAJ 236 200 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         3 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 10 CAJAS DE CHOCOLATE 60/1 1 CAJ 5,567.78 4,799.81 4,799.81 0.00 16 767.97 0.00 5,567.78 5,567.78         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 PAQUETES DE CAFE DE 1 LIB 30 PAQ 301.6 260 7,800.00 0.00 16 1,248.00 0.00 9,048.00 9,048.00         5 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJAS D E TE EN SOBRES (JENJIBRE,LIMON Y MANZANILLA ) 8 CAJ 283.2 240 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,265.60 2,265.60         6 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 FRASCOS DE SAL MOLIDA DE 5 LB 2 CAJ 295 250 500.00 0.00 18 90.00 0.00 590.00 590.00         7 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 PAQUETE DE AVENA 5 CAJ 112.1 95 475.00 0.00 18 85.50 0.00 560.50 560.50         8 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 FUNDAS DE MENTAS VERDES 4 CAJ 118 100 400.00 0.00 18 72.00 0.00 472.00 472.00         9 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 FUNDAS DE MENTAS SURTIDAS 3 CAJ 188.8 160 480.00 0.00 18 86.40 0.00 566.40 566.40         10 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 FARDO DE LECHE LIQUIDA 12/1 2 CAJ 1,080 1,080 2,160.00 0.00 0 0.00 0.00 2,160.00 2,160.00         11 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 PAQUETE DE AZUCAR CREMA 5 LB 25 PAQ 185.6 160 4,000.00 0.00 16 640.00 0.00 4,640.00 4,640.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/5/2024_9_34 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA MERCANCIA ALMACEN .pdf ORDEN DE COMPRA MERCANCIA ALMACEN .pdf Download ACTA ADJUDICACION MERCANCIA ALMACEN .pdf ACTA ADJUDICACION MERCANCIA ALMACEN .pdf Download CUOTA MERCANCIA ALMACEN.pdf CUOTA MERCANCIA ALMACEN.pdf Download ORDEN DE COMPRA MERCANCIA CAFETERIA .pdf ORDEN DE COMPRA MERCANCIA CAFETERIA .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,861.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 26,861.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION 26,861.48  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714599460688G6hcp 1 26,861.48  DOP Vencido Link