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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.847381 
Contract referenceUTECO-2024-00105 
Contract description:Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre abril, mayo y junio 2024. 
Goods 
Contract Start:
02/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/06/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UTECO-DAF-CM-2024-0013 
Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre abril, mayo y junio 2024. 
Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre abril, mayo y junio 2024. 
División Administrativa 
UTECO-DAF-CM-2024-0013 
GoodsDominicana 
21,492.29 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/06/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1819002 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,213.800.003,278.490.0030,100.0021,492.29
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
12
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Toner 85A genérico33UD700397.2513,109.250.00182,359.670.0023,100.0015,468.92
    
16
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01Memoria USB 128GB1UD700537.05537.050.001896.670.00700.00633.72
    
17
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01Memoria USB 32GB14UD450326.254,567.500.0018822.150.006,300.005,389.65
 
MEMORIA USB 64GB
  
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
120,298.33 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0118,050.08  DOP----View
2.3.3.2.016,545.15  DOP----View
2.3.9.9.057,368.07  DOP----View
2.3.9.8.0285.01  DOP----View
2.3.3.1.0187,600.01  DOP----View
2.3.5.5.01650.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago único120,298.33  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411514,398.00  DOP
202511514,398.00  DOP