1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.852279   Contract reference DGM-2024-00079   Contract description: SERVICIO DE REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA ESTA DGM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGM-DAF-CD-2024-0016   Request Title ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA ESTA DGM.   Description ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA ESTA DGM.   Business Operation Tecnología de la Información.   Reply Reference 101170204_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 58,823 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Por error humano se uso la palabra adquisición. El nombre correcto es contratación de servicio de reparación de radios. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1820950 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49.850,00 0,00 8.973,00 0,00 58.834,00 58.823,00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102205 - Asistencia o m(...)72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 REPARACION DE RADIO DE COMUNICACION 10 UD 1.279 4.985 49.850,00 0,00 18 8.973,00 0,00 58.834,00 58.823,00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/5/2024_8_00 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0016.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0016.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_2/5/2024_4_22 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_2/5/2024_4_24 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,823.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.05 58,823.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 58,823.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714666809200o2rzB 1 58,823.00  DOP Vencido Link