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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.854425   Contract reference DECEFARD-2024-00011   Contract description: Solicitud De Adquisicion De Materiales De Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/06/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DECEFARD-DAF-CD-2024-0003   Request Title Solicitud De Adquisicion De Materiales De Limpieza   Description Solicitud De Adquisicion De Materiales De Limpieza   Business Operation Direccion de Educacion ,Capacitacion y Entrenamiento (DECEFARD)   Reply Reference Adquisicion solicitud de materiales de limpieza_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 205,337.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/06/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aérea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1821142 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 174,015.00 0.00 31,322.70 0.00 205,337.70 205,337.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO 25 UD 430.7 365 9,125.00 0.00 18 1,642.50 0.00 10,767.50 10,767.50         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE LIMPIADOR DE CRISTAL 25 UD 519.2 440 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 12,980.00 12,980.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 20 UD 430.7 365 7,300.00 0.00 18 1,314.00 0.00 8,614.00 8,614.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 42 25 UD 324.5 275 6,875.00 0.00 18 1,237.50 0.00 8,112.50 8,112.50         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICAS CON PALO 15 UD 454.3 385 5,775.00 0.00 18 1,039.50 0.00 6,814.50 6,814.50         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 20 UD 265.5 225 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE SACO 30 LIBS 8 UD 2,000.1 1,695 13,560.00 0.00 18 2,440.80 0.00 16,000.80 16,000.80         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PAQUETES DE GUANTES NEGROS PARA LIMPIEZA 25 PAQ 454.3 385 9,625.00 0.00 18 1,732.50 0.00 11,357.50 11,357.50         1 47131809 - Productos para(...)47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos 2.3.9.1.01 PAQUETES DE FUNDAS NEGRA 55 GALONES 20 PAQ 938.1 795 15,900.00 0.00 18 2,862.00 0.00 18,762.00 18,762.00         1 47131809 - Productos para(...)47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos 2.3.9.1.01 PAQUETES DE FUNDAS NEGRA 13 GL 30 PAQ 324.5 275 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 9,735.00 9,735.00         1 47131809 - Productos para(...)47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos 2.3.9.1.01 CEPILLO PARA INODORO 15 UD 430.7 365 5,475.00 0.00 18 985.50 0.00 6,460.50 6,460.50         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FORFO DE PAPEL DE BANO JUMBO 12/1 15 UD 1,958.8 1,660 24,900.00 0.00 18 4,482.00 0.00 29,382.00 29,382.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 30 UD 295 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         1 47131809 - Productos para(...)47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos 2.3.9.1.01 GALONES DE LIMPIADOR DE PISOS DE CALIN 25 UD 649 550 13,750.00 0.00 18 2,475.00 0.00 16,225.00 16,225.00         1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 12 UD 348.1 295 3,540.00 0.00 18 637.20 0.00 4,177.20 4,177.20         1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 ZAFACON BLANCO CON TAPA 10 UD 1,292.1 1,095 10,950.00 0.00 18 1,971.00 0.00 12,921.00 12,921.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE MISTOLIN 30 UD 442.5 375 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 13,275.00 13,275.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE MANITA LIMPIA 12 UD 466.1 395 4,740.00 0.00 18 853.20 0.00 5,593.20 5,593.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/5/2024_6_22 p.m..Pdf Download Orden de Compras_limpieza.Pdf Orden de Compras_limpieza.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 205,337.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 155,748.20  DOP ---- View 2.3.9.9.04 11,357.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 29,382.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   Solicitud De Adquisicion De Materiales De Limpieza 205,337.70  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714587948145cJ6Y4 1 205,337.70  DOP Vencido Link