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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.847334
Contract reference
INDRHI-2024-00284
Contract description:
SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE, CONFORME A SOLICITUD DEL PROYECTO LOS TOROS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2024-0184
Request Title
SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE, CONFORME A SOLICITUD DEL PROYECTO LOS TOROS.
Description
SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE, CONFORME A SOLICITUD DEL PROYECTO LOS TOROS.
Business Operation
HIDROELÉCTRICA LOS TOROS
Reply Reference
SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENSILIOS
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
76,003.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
HIDROELECTRICA LOS TOROS
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1821436 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
64,410.00
0.00
11,593.80
0.00
64,410.00
76,003.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE.
1
UD
64,410
64,410
64,410.00
0.00
18
11,593.80
0.00
64,410.00
76,003.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_1/5/2024_6_25 p.m..Pdf
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EG1714588060254Edpza.pdf
EG1714588060254Edpza.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_1/5/2024_7_18 p.m..Pdf
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Orden de Servicio_1_5_2024_7_18 p.m..Pdf
Orden de Servicio_1_5_2024_7_18 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
76,003.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
76,003.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
76,003.80
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714588060254Edpza
1
76,003.80
DOP
Vencido
Link