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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.848583   Contract reference COMEDORES ECONOMICOS-2024-00090   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTEBLES DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2024-0006   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES GASTEBLES DE OFICINA   Description ADQUISICION DE MATERIALES GASTEBLES DE OFICINA   Business Operation DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO   Reply Reference Gastables para Comedores Economicos   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 297,999.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1820342 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 254,418.00 0.00 43,581.24 0.00 636,670.00 297,999.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11 BIODEGRADABLE 1,100 RESMA 420 161 177,100.00 0.00 18 31,878.00 0.00 462,000.00 208,978.00         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL, PUNTO MEDIANO, 12/1 150 CAJ 170 42 6,300.00 0.00 0 0.00 0.00 25,500.00 6,300.00         8 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE MADERA, # 2.5, CUERPO AMARILLO, CON GOMA PARA BORRAR 150 CAJ 120 40 6,000.00 0.00 0 0.00 0.00 18,000.00 6,000.00         9 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA DE 2 PULGADA 200 UD 115 50 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 23,000.00 11,800.00         11 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 CINTA PARA CALCULADORA 24/1 3 CAJ 2,390 936 2,808.00 0.00 18 505.44 0.00 7,170.00 3,313.44         13 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLOS, FRASCO DOSIFICADO DE 30 ML AZUL 100 UD 380 20 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 38,000.00 2,360.00         17 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE TIPO CARTA 24X30 CM 15 CAJ 550 1,650 24,750.00 0.00 18 4,455.00 0.00 8,250.00 29,205.00         19 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORA DE MANO 50.9 X 34 CM 15 UD 600 184 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 9,000.00 3,256.80         21 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE 3 ARGOLLAS CON PLASTICO FRONTAL BLANCO #5 50 UD 750 245 12,250.00 0.00 18 2,205.00 0.00 37,500.00 14,455.00         22 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDA DE CAUCHO 25 GRAMOS, # 16, 10/1 50 CAJ 100 19 950.00 0.00 18 171.00 0.00 5,000.00 1,121.00         24 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE TIPO CARTA 24X35 CM 5 CAJ 650 1,900 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 3,250.00 11,210.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/5/2024_5_44 p.m..Pdf Download orden de compra velez.pdf orden de compra velez.pdf Download Orden de Compras VELEZ.pdf Orden de Compras VELEZ.pdf Download acta de adjudicacion VELEZ.pdf acta de adjudicacion VELEZ.pdf Download acta de adjudicacion VELEZ.pdf acta de adjudicacion VELEZ.pdf Download acta de adjudicacion VELEZ.pdf acta de adjudicacion VELEZ.pdf Download acta de adjudicacion VELEZ.pdf acta de adjudicacion VELEZ.pdf Download LIBRAMIENTO 4051 VELEZ IMPORT.pdf LIBRAMIENTO 4051 VELEZ IMPORT.pdf Download Orden de Compras VELEZ.pdf Orden de Compras VELEZ.pdf Download acta de adjudicacion VELEZ.pdf acta de adjudicacion VELEZ.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 297,999.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 11,800.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 208,978.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 77,221.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CM-2024-0006 Nombre:ADQUISICION DE MATERIALES GASTEBLES DE OFICINA 297,999.24  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17146686877430Ik35 1 297,999.24  DOP Vencido Link