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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.140035
Contract reference
INABIE-2016-00040
Contract description:
Compra de 400 raciones de Galletas Nutritivas del 13 al 22 de julio, para la merienda de los niños que participaran en el Campamento de verano Educativo ¨Defendamos la Madre Tierra.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/07/2016 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/07/2016 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Aceptado
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INABIE-UC-CD-2016-0019
Request Title
Compra de 400 Raciones de Galletas Nutritivas del 13 al 22 de julio, para la merienda de los niños que participaran en el Campamento de Verano Educativo ¨Defendamos la Madre Tierra.
Description
Compra de 400 Raciones de Galletas Nutritivas del 13 al 22 de julio, para la merienda de los niños que participaran en el Campamento de Verano Educativo ¨Defendamos la Madre Tierra.
Business Operation
DIVISION ADMINISTRATIVA
Reply Reference
Cotización _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
25,299.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
13/07/2016 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/07/2016 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Max Henríquez Ureña No.35 Ensanche Piantini, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.102612 ContractData Container
1.1
-
Reply Price Value
Discount Value
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,440.00
0.00
3,859.20
0.00
21,440.00
25,299.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
311
Galletas Nutritivas
3,200
UD
6.7
6.7
21,440.00
0.00
18
3,859.20
0.00
21,440.00
25,299.20
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Contract Document Template
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Description
File Name
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