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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.849701 
Contract referenceHOSPNEYARIAS-2024-00404 
Contract description:INSUMOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
08/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0194 
INSUMOS DE LIMPIEZA 
INSUMOS DE LIMPIEZA 
ALMACEN DE SUMINISISTROS DE OFICINA 
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0194 
GoodsDominicana 
215,720.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1821401 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
182,814.000.0032,906.520.00587,710.00215,720.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en spray150UD65011016,500.000.00182,970.000.0097,500.0019,470.00
    
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en spray para dispensador 6.2OZ100UD1,05247547,500.000.00188,550.000.00105,200.0056,050.00
    
3
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Espuma loca100UD86329529,500.000.00185,310.000.0086,300.0034,810.00
    
4
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper100UD80484.758,475.000.00181,525.500.0080,400.0010,000.50
    
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Brillo grueso150UD178152,250.000.0018405.000.0026,700.002,655.00
    
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Brillo verde500UD214157,500.000.00181,350.000.00107,000.008,850.00
    
7
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Mopa pequeña 50UD3551,055.752,785.000.00189,501.300.0017,750.0062,286.30
    
8
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Lanillas5PAQ6,4922,16010,800.000.00181,944.000.0032,460.0012,744.00
    
9
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Cepillo para inodoros100UD34475.047,504.000.00181,350.720.0034,400.008,854.72
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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215,720.52 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01215,720.52  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA215,720.52  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1715020581560nyXxW1215,720.52  DOPLink