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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.847050
Contract reference
Bomberos SDN-2024-00009
Contract description:
Compra de 08 Gomas para los Camiones de esta Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/04/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2024 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDN-DAF-CD-2024-0005
Request Title
Compra de 08 Gomas para los Camiones de esta Institución
Description
Compra de 08 Gomas para los Camiones de esta Institución
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
Neumaticos y Servicios Oriental,SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
122,199.97 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/04/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2024 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Charles de Gaulle #12. Los Palmares. Sabana Perdida. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1820360 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
103,559.30
0.00
18,640.67
0.00
122,200.00
122,199.97
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
Compra de 06 gomas para ser usada en los camiones de esta institución
6
UD
13,900
11,779.66
70,677.96
0.00
18
12,722.03
0.00
83,400.00
83,399.99
2
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
ompra de 02 gomas para ser usada en los camiones de esta institución
2
UD
19,400
16,440.67
32,881.34
0.00
18
5,918.64
0.00
38,800.00
38,799.98
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Ajudicacion.pdf
Ajudicacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/4/2024_9_07 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
122,199.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
122,199.97
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de 08 Gomas para los camiones de esta institución
122,199.97
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714510502895NpGok
1
122,199.97
DOP
Vencido
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