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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.846961   Contract reference DGDRAGAS-2024-00046   Contract description: Adquisición de Materiales Médico - Quirúrgicos, para uso en el Departamento de Odontología de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0025   Request Title Adquisición de Materiales Médico - Quirúrgicos, para uso en el Departamento de Odontología de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Materiales Médico - Quirúrgicos, para uso en el Departamento de Odontología de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference OFERTA SUPLIDORA ODONTOMEDICA, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 67,879.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1820213 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 57,525.00 0.00 10,354.50 0.00 57,525.00 67,879.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42152508 - Jeringas o agu(...)42152508 - Jeringas o agujas o jeringas con agujas de uso odontológico 2.3.9.3.01 Jeringas de Resina A1 2 UD 1,310 1,310 2,620.00 0.00 18 471.60 0.00 2,620.00 3,091.60         2 42152508 - Jeringas o agu(...)42152508 - Jeringas o agujas o jeringas con agujas de uso odontológico 2.3.9.3.01 Jeringas de Resina A2 2 UD 1,420 1,420 2,840.00 0.00 18 511.20 0.00 2,840.00 3,351.20         3 42152508 - Jeringas o agu(...)42152508 - Jeringas o agujas o jeringas con agujas de uso odontológico 2.3.9.3.01 Jeringas de Resina A3 2 UD 1,480 1,480 2,960.00 0.00 18 532.80 0.00 2,960.00 3,492.80         4 42152508 - Jeringas o agu(...)42152508 - Jeringas o agujas o jeringas con agujas de uso odontológico 2.3.9.3.01 Jeringas de Resina Flow A2 1 UD 1,260 1,260 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 1,260.00 1,486.80         5 42152465 - Lubricantes de(...)42152465 - Lubricantes dentales 2.3.4.1.01 Frascos de Fluors 1 UD 1,210 1,210 1,210.00 0.00 18 217.80 0.00 1,210.00 1,427.80         6 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Paquetes de Gasas Esteril 6 UD 255 255 1,530.00 0.00 18 275.40 0.00 1,530.00 1,805.40         7 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Cajas de Guantes M. 100/1 20 UD 485 485 9,700.00 0.00 18 1,746.00 0.00 9,700.00 11,446.00         8 42312401 - Relleno de alg(...)42312401 - Relleno de alginato de calcio para heridas 2.3.9.3.01 Fundas de Alginato 2 UD 1,690 1,690 3,380.00 0.00 18 608.40 0.00 3,380.00 3,988.40         9 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales 2.3.9.3.01 Fresas Chofu 12 UD 230 230 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 2,760.00 3,256.80         10 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales 2.3.9.3.01 Fresas Q. Mediana 12 UD 365 365 4,380.00 0.00 18 788.40 0.00 4,380.00 5,168.40         11 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales 2.3.9.3.01 Fresas Q. Grande 12 UD 365 365 4,380.00 0.00 18 788.40 0.00 4,380.00 5,168.40         12 42311517 - Adhesivos líqu(...)42311517 - Adhesivos líquidos para vendajes o compresas 2.3.9.3.01 Frascos de Adhesivos 2 UD 2,570 2,570 5,140.00 0.00 18 925.20 0.00 5,140.00 6,065.20         13 42143513 - Instrumentos o(...)42143513 - Instrumentos o accesorios otológicos 2.3.9.3.01 Instrumento de Opturaciones Plastica 5 UD 225 225 1,125.00 0.00 18 202.50 0.00 1,125.00 1,327.50         14 42152808 - Curetas para p(...)42152808 - Curetas para periodoncia 2.3.9.3.01 Set de Punta Cavitron C.5 2 UD 6,190 6,190 12,380.00 0.00 18 2,228.40 0.00 12,380.00 14,608.40         15 42151602 - Bandas para ma(...)42151602 - Bandas para matriz dental 2.3.9.3.01 Cajas de Banda Matriz 2 UD 495 495 990.00 0.00 18 178.20 0.00 990.00 1,168.20         16 42151602 - Bandas para ma(...)42151602 - Bandas para matriz dental 2.3.9.3.01 Cajas de Banda de Celuloide 2 UD 435 435 870.00 0.00 18 156.60 0.00 870.00 1,026.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 25. ACTA DE ADJUDICACION DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0025.pdf 25. ACTA DE ADJUDICACION DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0025.pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0025.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0025.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/4/2024_6_49 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 67,879.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 1,427.80  DOP ---- View 2.3.9.3.01 66,451.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 67,879.50  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714502126003QOzTa 1 67,879.50  DOP Vencido Link