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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.848444
Contract reference
INDOTEL-2024-00120
Contract description:
Solicitud de rellenado de 2,600 botellones de agua (reposición) para los meses mayo-agosto 2024 para la institución (compras verdes).
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-DAF-CD-2024-0054
Request Title
Solicitud de rellenado de 2,600 botellones de agua (reposición) para los meses mayo-agosto 2024 para la institución (compras verdes),
Description
Solicitud de rellenado de 2,600 botellones de agua (reposición) para los meses mayo-agosto 2024 para la institución (compras verdes),
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
rellenado de 2,600 botellones de agua _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
156,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1820022 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
156,000.00
0.00
0.00
0.00
156,000.00
156,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
rellenado de 2,600 botellones de agua (reposición) para los meses mayo-agosto 2024
2,600
UD
60
60
156,000.00
0.00
0.00
0.00
156,000.00
156,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/4/2024_5_49 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO.pdf
ORDEN DE SERVICIO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
156,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
156,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a creditro
156,000.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
232
1
156,000.00
DOP
Vencido
2024_232_certificado_de_cuota_a_comprometer_.pdf